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　41

32　

78%　

经费控制情况

2021年决算数

2022年预算数

2022年决算数

一、部门基本支出

645.59

425.86

781.79

其中：公用经费

85.86

48.66

83.53

其中：办公经费

5.7

5

7.74

水费、电费、差旅费

9.76

7

12.53

会议费、培训费

8.35

1.4

0.99

物业管理费

7.82

5

6.05

三公经费

0.5

  1、公务用车购置和维护经费

其中：公交车购置

公交车运行维护

  2、出国经费

  3、公务接待

0.5　

二、部门项目支出

1053.61　

1950.71　

1、国省道养护

251.04　

2、农村公路养护

64.23

3、农村公路安防

262.24　

4、农村公路建设

1373.2

政府采购金额

504.58　

厉行节约保障措施

健全各项制度，完善保障体系，建立节约的长效机制。

2、制度适用于本单位实际的节能规划和科学的节能方案。　

填报单位： （盖章）                 （2022年度）

部门名称

　衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

执行数

资金执行率

分值

得分

年度预算

申请（万元）

资金总额：425.86

425.86

100%

10

10

按收入性质分：                        

按支出性质分：

其中： 一般公共预算收入：425.86

其中：基本支出：425.86

政府性基金拨款：

项目支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

部门职能职责概述

1.承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。2.负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养护计划。3.负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级、绿化工作、公路安防工程等。4.协助所管养公路、桥梁的路政管理；参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作。

整体绩效

目标

1、年末全区干线公路优良率达90%以上，农村公路优良率达70%以上。
2、全面完成年度大中修及预防性养护任务，工程质量合格率达100%。

3、年内创建一条农村公路养护示范路。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

完成投资覆盖率

100%

99%

15

14

质量指标

路面使用性能指数、工程监督抽检覆盖率

100%

100%

15

15

时效指标

政府下达工程按期完成

100%

100%

10

10

成本指标

农村公路改善提升工程补助标准

所有支出控制在预算额度范围内

所有支出控制在预算额度范围内

10

10

效益

指标

（40分）

经济效

益指标

促进产业发展

有效促进

有效执行

10

8

社会效

益指标

提供就业岗位，增加群众收入

有效促进

有效执行

10

10

生态效

益指标

绿色交通

生态环保节能高效

绿色环保

5

3

可持续影响指标

长期对公路养护

长期对管辖内公路巡查

长期执行

5

5

社会公众或服务对象满意度

公众满意度

　95%

　98%

10

10

                         总分

100

95