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附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心

主要负责人签字：

年   月    日

部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，根据省委省政府《雷速体育,雷速直播全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《衡阳市预算绩效管理实施办法》(衡办发〔2021〕13号)的文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

部门、单位基本情况

机构设置。

本单位于2017年成立，原单位名称为衡阳市公路管理局蒸湘分局，2020年元月更名为衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心。内设9个机构：计划统计股、财务审计股、人事股、法制安全股、工会、工程股、养护股、办公室和纪检监察室。现有在职人员32人，退休人员27人，离休人员1人。属市二级预算单位。

（二）职能职责。

为经济社会发展提供公路交通保障。国省干线公路、农村公路建设与养护；公路抢修与保通公路绿化；路产路权维护；协助路政管理。

承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。

负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养护计划。

负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级、绿化工作、公路安防工程等。

协助所管养公路、桥梁的路政管理；参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出781.79万元，较上年增加136.2万元。其中：工资福利支出575.64万元，占基本支出的73.6%，主要用于在职干部职工工资、绩效奖励、养老保险、医疗保险等保障缴费等。一般商品和服务支出82.38万元，占基本支出的10.5%，主要用于为保障基本运行而发生的水费、电费、物业管理费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费等。对个人和家庭补助支出122.62万元，占基本支出的15.7%，主要用于发放离退休人员绩效奖、综治奖、抚恤金等。资本性支出1.15万元，占基本支出的0.2%，主要用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

（二）项目支出情况

2022年项目支出1950.7万元，较上年增加897.09万元，主要用于蒸湘区呆鹰岭镇土桥村Y044线提质改造工程、蒸湘区雨母山景区智能停车场及配套设施项目、蒸湘区2022年度CZ04线、CZ10线农村公路安全生命防护工程、蒸湘区提质改造奖补线路及学校周边公路生命安全防护工程、蒸湘区CO18、C028等11条线路安全生命防护工程、蒸湘区雨母山镇X007线提质改造工程、蒸湘区S219线修复养护工程、蒸湘区S336线交通隐患整改工程等方面支出。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

一是推进"三路"建设，助力乡村振兴。今年，我中心组织建设了21.2公里的资源旅游产业路，总投资达5019万元。

（1）打造美丽旅游路，提升雨母山景区文旅品质。区委区政府主要领导多次召开雨母山景区专题会议，组织实施了C59A线（灵山广场连接公路）、X009线（十里荷塘段）等多条旅游公路的提质改造。这是对标雨母山景区开展的配套设施建设，不仅可以提高景区文旅品质，更促进了蒸湘区文旅产业高质量发展。

（2）打造幸福资源路，提高群众满足感。县道007线是连接衡阳市与雨母山镇的主要交通纽带，也是蒸湘区政府的重点工程，全长8.028公里，投资3000余万元。项目与雨母山整体规划有效衔接，集景观、交通、生态于一体，增设的彩色沥青步道突显旅游公路特色，工程质量和项目管理得到老百姓的交口称赞，不仅提升了群众幸福感，更成为雨母山景区的一大亮点。

（3）建设致富产业路，促进乡镇产业发展。乡道044线提质改造项目连接呆鹰岭镇产业园及多家企业，总投资约554万元。该项目不仅促进了土桥、高碧、新民等6个行政村的乡村振兴发展，还进一步稳固了呆鹰岭镇服务城区发展的领先地位。

二是推进养护体制改革，提升公路路况。根据省市农村公路养护体制改革的要求，我们深入镇村两级调研农村公路养护现状，重点变革考核方式，突破养护工作瓶颈，从而全面加强镇村两级公路养护能力。

（1）制度先行，养护更完善。制定出台了《蒸湘区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，进一步明确了农村公路管理养护职责与分工，建立健全政府统筹、行业指导、部门联动、镇（街）齐抓共管的农村公路责任体系。

（2）以考代补，养护更专业。6月，我中心出台了《蒸湘区农村公路养护管理考核办法》，明确了各乡镇农村公路养护管理的工作重点，制定明确的考核标准，规定"先考核，再动工"的原则，从源头上解决"施工难、用工难"的问题。农村公路养护覆盖效率不断提升。

（3）加大投入，养护更有力。全年投入公路养护资金704万元，其中国省干线公路养护316万元；农村公路养护投入398万元。其中国道322线大中修投入156万元，省道219线预防性养护工程投入79万元，农村公路修复性养护工程投入239万元。对蒸湘区10座桥梁开展全面检测和定期养护，确保桥梁处于安全状态。结合蒸湘公路实际，上报市公路中心批准，成立了呆鹰岭镇中心养护站，12月正式启动建设维修，预计明年可投入使用。目前我中心国省干线好评率达93%，农村公路好评率达85 %，在全省公路路况考核中跻身前列。

三是加强公路生命防护，整治顽瘴痼疾。全年重点完成农村公路生命安全防护工程、完成市政府交办的S336线、蒸湘区政府交办的中小学校周边及沿线公路等的交通顽瘴痼疾整治工作，共处置了13所学校附近的70余处交通安全隐患，总处理里程19公里，总投资达211万元，切实为群众出行打造了"平安放心路"。

七、存在的问题及原因分析

建设方面

1.配套资金难以及时到位。各项目资金来源多元，每类资金要求各异，导致资金难以及时统一到位。

2.工程开展的程序复杂。每个工程项目申报、实施的程序复杂各异，造成项目实施进度延缓。

3.产生纠纷。每个项目的资金只限于农村公路建设，没有因建设占用村子耕地、宅基地所需的补偿，造成"用地难"、"建设难"，往往容易发生百姓阻工现象。

养护方面

养路资金不足。根据上级规定，每年拨发50万元作为区农村公路的养护经费。但是由于我区农村公路人工用工成本增加、恶劣天气频发，50万元的养护经费与实际支出不匹配，实际支出远高于50万元。

管理方面

基层养护队伍缺少。基层养护的工作人员缺乏，专业程度低，部分乡镇养护能力有差别、不均衡。

下一步改进措施

持续建好"四好"农村路

1.继续推进Y044线提质改造工程项目建设。

2.继续推进雨母山镇七里山村部、十里荷塘景区两个公路驿站项目建设。

3.继续推进X009线（十里荷塘段）提质改造项目建设。

继续完善农村公路建管养体制

1.建设方面

明确资金紧跟项目走。积极鼓励当地施工单位，动员当地百姓参与建设。

与区自然规划局、农业农村局等部门商议明确建设需要用地。

保证项目资金尽快拨发，优先安排资金支付农民工工资，避免农民工薪纠纷。

2.养护方面

加强与省交通厅协调及时更新公路养护年报数据。将辖区公路纳入年报数据库，尽量增加养护资金。

3.管理方面

尽早将《蒸湘区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和《蒸湘区雷速体育,雷速直播全面推行路长制实施方案》落实到区各个乡镇，确保政策落地，行之有效。

九、其他需要说明的情况（无）

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）