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附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023年3月24日

　     衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

部门整体支出绩效自评报告

衡阳市财政局：

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据省委省政府《雷速体育,雷速直播全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《衡阳市预算绩效管理实施办法》(衡办发〔2021〕13号)精神，我们根据衡阳市财政局《雷速体育,雷速直播开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》，结合我分中心的具体情况，认真组织开展了2022年度衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心绩效自评工作，现将我分中心2022年度绩效评价工作的有关事项报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况。衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心为全额拨款事业单位，成立于2017年1月1日。下设10个部门，即办公室、人事股、工程股、养护股、计划统计股、财务审计股、法制安全股、纪检监察室、工会、中心养护站。截止2022年12月31日,在职41人，退休22人。

（二）部门职能。为经济社会发展提供公路交通保障。国省干线公路、农村公路建设和养护；公路抢修与保通；公路绿化；路产路权维护；协助路政管理。承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养护计划。负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级、绿化工作、公路安防工程等。协助所管养公路、桥梁的路政管理；参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。我分中心2022年全年预算基本支出463.11万元，其中：工资福利支出385.21万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、基本医疗保险、养老保险、住房公积金、其他福利支出等；商品和服务支出62.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助15.68万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。2022年全年决算基本支出745.39万元，其中：工资福利支出592.35万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、基本医疗保险、养老保险、住房公积金、其他福利支出等；商品和服务支出66.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助86.27万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）项目支出情况。2022年度项目资金安排和使用管理情况：

1、资金投入情况。

（1）、2022年我分中心预算项目收入0元。

     （2）、截止2022年12月31日收市财政追加项目资金1270.39万元，其他资金720.81万元。

2、项目资金使用情况。我分中心2022年全年预算内决算项目支出1270.39万元.其他资金项目支出720.81

3、"三公经费"控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制"三公经费"支出，取得了良好效果，我分中心2022年预算"三公经费"1万元。2022年决算"三公经费"0元。

以上项目资金我分中心根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》制定各个环节管理制度，建立健全了内部控制制度建设手册。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

2022年，公路珠晖分中心在区委区政府的正确领导和大力支持下，坚持以雷速体育,雷速直播新时代中国特色社会主义思想为指导，心无旁骛,笃定前行。在高质量建设人民满意公路，积极践行交通强国使命的征途中，迈出了坚实步伐，交出了精彩答卷：公路建设养护与标准化治理、干线公路"双评双促"与安全设施精细化提升、民生实事与平安建设、疫情防控与文明创建等各项工作硕果累累。

珠晖区辖内的国省干线现有28.8公里，其中国道12.2公里（G107线）、省道16.6公里（衡花路、衡茶路）；有等级的农村公路现有325.7公里（其中县道40.5公里、乡道108.6公里、村道173.3公里、专用公路3.3公里），大小桥梁19座。辖区内含湘江、耒水两大水系，公路铁路纵横交错，临崖临水路段较多，管养路段点多面广线长。

（一）公路养护有效开启，路况水平不断提升

一是大力开展国省道养护治理能力"双评双促"专项行动，认真落实养护工作"八化"标准。狠抓国省干线和农村公路的日常养护，农村公路全部实现"有路必养，养必优良"，确保综合养护治理能力和治理体系不断提升。

二是日常养护、防汛、抗冰除雪保畅工作。为确保珠晖段G107、S336、S337安全畅通，分中心养护人员强化了日常养护和重要时段的特别防护，借助更新的养护设备全年清扫路面约400千米,修补坑槽10万㎡，清灌缝21.38千米、铲路肩28万㎡，清水沟累计4.5万米，修复盖板水沟500多米，人工修剪树枝56株，修复撞坏的护栏2500米，完成S336线薄层罩面一公里，对损坏的示警桩、百米桩、标识标牌计100余块进行了更换。特别是今年年初的冰雪天气，分中心充足准备抗冰除雪物资，领导带队上路巡查铲冰除雪、清理路面障碍20余次、清理倒塌路沿树30余株。

（二）工程建设有序推进，助推乡村振兴和经济发展

1.G107珠晖段安全防护精细化提升示范工程，总计处置隐患里程11.6公里，需完成两处边坡处置挂网和八处下边坡加固处理，浇注钢筋混泥土防护墙体1800米，更换交通标志标牌55块，增划路面标线9043.64㎡，此项工作在G107沿线五个县区率先完工，赢得省市领导好评。

2.珠晖区2022年农村特色旅游、资源产业路提质改造工程（省民生实事项目），含X001线金甲岭旅游公路（4.715公里）、群力蔬菜基地合作社产业路（3.435公里）、Y01线湖南创大玉兔化工产业路（3.2公里）、C101线双水湾农业园旅游路(1.67公里）、Y01线堰头村旅游路（1.16公里）五条农村公路共计14.18公里，"硬化到户、黑化到组、美化到村、通村畅乡、安全便捷"的珠晖路网，充分展示出大美珠晖的颜值、气质和内涵。

3.G107标准化治理示范工程。按照中发书记"沟要通、路要平、树要齐、花要艳"的指示，强力推进公路治理标准化。完成平整场地及换填土1405.7㎡，撒花籽、草籽1405.7㎡，栽种各类树木200株、茶花245株、四季茶花82株，花坛砌筑82M，移植花草171.32㎡，花坛培土171.32㎡和石砌水沟5200米，实现了"车在路上走，人在画中游"的通行目标。5月17日下午时任市委书记秦国文(现湖南省副省长)、陈礼洋副市长、交通局李兴志局长、区委中发书记调研107国道南线标准化治理工作，表扬珠晖的公路标准化治理有成效、有特色、有亮点。

4.农村公路养护工程黑化提质7.5公里，打造双水湾景区、回龙谷景区、红光物流等进出路面实行沥青罩面，建设宜业宜居美丽乡村。

5.茶山坳大桥危桥加固维修工程经过一年多协调努力，各项工作正紧锣密鼓进行，目前已完成招投标，本月底开工。

一年来，珠晖公路路况水平进一步提高，应急保畅进一步提档，治理能力进一步增强，路网结构进一步完善！

七、存在的问题及原因分析

一是农村公路"正常化、常态化"养护机制没有形成。养护意识不强，"重建轻养"现象依然存在。农村公路养护的目的依然停留在应付检查的层面上，未严格按照农村公路养护标准清除边坡、路肩的杂草。特别是路面坑槽处治不及时，存在一定的安全隐患。二是农村公路堆物占道、侵占路产路权等现象较为严重。公路沿线被个别群众非法占用、利用公路的现象仍然存在。对超载超限车辆的控制措施不及时、不得力，导致部分路面破损严重。

八、下一步改进措施

一是我分中心养护站养护工具车常年上路巡查、修补坑槽，请财政解决车辆运行费。

二是进一步完善内控制度建设，加强"三公"经费开支管理，提高资金使用效能。

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

2023年3月24日

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件2      

部门整体支出绩效评价基础数据表  

填报单位：（盖章）

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出

填表人：袁翠琴　填报日期：2023.3.24　联系电话：13789382816　单位负责人签字：

附件3

填表人：袁翠琴 　填报日期：2023.3.24 　联系电话：13789382816　　单位负责人签字：

附件4

填表人：        填报日期：        联系电话：     单位负责人签字：

附件4

填表人：        填报日期：        联系电话：     单位负责人签字：

附件4

填表人：        填报日期：        联系电话：     单位负责人签字：

附件5

项目支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年   月    日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心成立于2017年1月1日，为全额拨款事业单位，属于市财政局一级预算单位，预算代码为193004，统一信用代码为12430400MB0N08943W，法人代表曾春林。下设10个部门，即办公室、人事股、工程股、养护股、计划统计股、财务股、法制安全股、纪检监察室、工会、中心养护站。现有人数63人。其中在职41人，退休22人。

项目资金基本情况。

收市财政局拨付2022年度国省干线预防性养护资金129.41万元。

收市财政局拨付2022年度农村公路日常养护资金85万元。

收市财政局拨付2022年度资源产业路提质改造工程资金431万。

预算资金绩效目标。

1、2022年国省干线预防性养护共计15.154公里。项目市财政拨款129.41万元，目前已到位资金129.41万元。

2、2022年农村公路日常养护共计325.7公里。项目市财政拨款85万元，目前已到位资金85万元。

3、农村公路提质改造"五年行动"，助力乡村振兴。根据省、市文件指示精神及"十四五"规划，实施开展珠晖区农村公路提质改造"五年行动"专项工作。我分中心立足实际，深入研究，科学规划，编制了"五年行动" 总体规划，农村公路提质改造以奖代补办法及实施细则。珠晖区2022年资源产业路提质改造工程含珠晖区X001线金甲旅游公路（4.715公里）、群力蔬菜基地合作社产业路（3.435）、Y010线湖南创大玉兔化工产业路（3.2公里）、C101线双水湾农业园旅游路（1.67公里）、Y011线堰头村旅游路（1.16公里）五条农村公路，实施里程共14.18公里。项目预算总投资1032.44万元，合同金额1003.89万元。项目市财政拨款431万元，目前已到位资金431万元。项目于2022年10月20日开工建设，2023年1月20日完工。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、2022年7月11日收市财政局拨付国省干线公路预防性养护经费86.41万元，2022年9月19日收市财政局拨付43万元；共计129.41万元，已拨付到位。

2、2022年7月19日收市财政局拨付农村公路日常养护经费29万元，2022年7月6日收市财政局拨付30万元，2022年9月20日收市财政局拨付26万元；共计85万元，已拨付到位。

3、2022年10月18日收市财政局拨付2022年资源产业路提质改造工程资金391万元，2022年11月18日收市财政局拨付30万元，2022年11月18日收市财政局拨付10万元；共计431万元，已拨付到位。

项目资金实际使用情况。

1、截至2023年1月国省干线公路预防性养护资金共计支付129.41万元。

2、截至2023年1月农村公路日常养护资金共计支付85万元。

3、截至2023年1月2022年资源产业路提质改造工程共计支付431万元。

项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，我分中心严格按照财务制度规定，资金由市财政全额拨付，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。目前，资金支付全面实现信惠系统管，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占情况。

项目支出组织实施情况

我分中心严格执行项目预决算制度，按照规定用途使用项目经费，并由纪检部门监督，没有超范围使用现象。专项资金严格按照财务管理制度规定，实行专项管理，按照项目相关财务、会计和报账管理制度，严格项目资金使用管理。

项目支出绩效情况

1、2022年国省干线预防性养护共计15.154公里。项目市财政拨款129.41万元，目前已到位资金129.41万元，已支付资金129.41万元。项目绩效目标完成情况：实施养护里程15.154公里，增强了G107线、S336线珠晖路段的养护能力；提高了国省干线养护标准，促进了G107线、S336线路况可持续发展。

2、2022年农村公路日常养护共计325.7公里。项目市财政拨款85万元，目前已到位资金85万元，已支付资金85万元。项目绩效目标完成情况：实施养护里程325.7公里，增强了珠晖区农村公路的养护能力，为沿线居民出行带来便利。

3、珠晖区2022年资源产业路提质改造工程含珠晖区X001线金甲旅游公路（4.715公里）、群力蔬菜基地合作社产业路（3.435）、Y010线湖南创大玉兔化工产业路（3.2公里）、C101线双水湾农业园旅游路（1.67公里）、Y011线堰头村旅游路（1.16公里）五条农村公路，实施里程共14.18公里。项目预算总投资1032.44万元，合同金额1003.89万元。项目于2022年10月20日开工建设，2023年1月20日完工。项目目前已到位资金431万元，共支付637万元；由于该项目市区财政配套资金尾款未到位，该项目还存在资金缺口，工程尾款还未结算到位。项目绩效目标完成情况：完成路面拓宽、路面面层修补裂纹、沥青封层、沥青面层铺设、安防等，为沿线老百姓农业产业运输提供便利。为珠晖区促进乡村振兴提供了交通基础，进一步促进了生态效益，提升了乡村振兴战略实施可持续发展。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、2022年国省干线预防性养护项目主要问题及原因：一是珠晖区国省干线路况优良率与其他县（区）相比，较为落后；二是G107线车流量较多，养护难度大。

2、2022年农村公路日常养护项目主要问题及原因：一是珠晖区农村公路路况优良率与其他县（区）相比，较为落后；二是农村公路养护里程较长，养护任务繁重。

3、珠晖区2022年资源产业路提质改造工程主要问题及原因：加宽段处理时间长，导致工期长。

六、有关建议

1、2022年国省干线预防性养护项目下一步改进措施：一是加强国省干线日常养护，及时消除安全隐患；二是提升工作能力及管理水平。

2、2022年农村公路日常养护项目下一步改进措施：一是提升全区农村公路优良率；二是加强对农村公路巡查力度，及时发现以及消除安全隐患。

3、珠晖区2022年资源产业路提质改造工程下一步改进措施：一是争取雷速体育,雷速直播地方财政支持，拓宽公路建设养护的资金渠道；二是加强项目进度管理及监督。

附件：项目支出绩效自评表