发布时间:2023-09-28 来源:衡阳市公路建设养护中心
附件1
部门整体支出绩效自评报告
(2022年度)
单位名称:衡阳市公路建设养护中心
主要负责人签字:
2022 年 4 月 1 日
部门整体支出绩效自评报告
根据《衡阳市财政局雷速体育,雷速直播开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》文件精神,衡阳市公路建设养护中心对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下:
部门、单位基本情况
(一)部门职能概述
市公路建设养护中心为正处级公益一类事业单位,主要负责国省干线公路和农村公路建设、养护、管理工作。主要工作任务:
1、贯彻执行国家和省、市雷速体育,雷速直播公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规和技术规范,参与有关政策规章的制定和调整工作。
2、按照交通部门拟定的整体规划,负责组织拟订全市国省干线公路和农村公路发展规划和年度计划,并对实施情况进行监督检查和考核评估;负责组织实施全市国省干线公路建设,担负项目业主工作;负责编制全市国省干线公路和农村公路大中修工程计划并担负业主工作;负责全市国省干线公路和农村公路日常养护监督、检查与考核;负责全市国省干线公路和农村公路危桥加固与改造、安全保障工程的监督检查、技术指导和考核;负责城区国省干线公路和农村公路养护、危桥改造和安全保障工程建设和管理。
3、负责公路建设、养护、管理新技术、新设备、新工艺、新材料的开发、推广、应用工作。
4、负责全市国省干线公路和农村公路两旁绿化业务指导工作。
5、负责全市农村公路新(改)建工程的立项、报批、报验和招投标管理;组织全市农村公路新(改)建工程的勘测、设计方案审定、工程试验检测和(交)竣工验收。
7、负责全市公路管理业务培训和信息统计工作。
8、负责开展安全生产教育培训、应急救援和演练工作,落实好安全例会及特护期安全生产工作部署。
(二)部门组织机构及人员情况
2022年度我中心机关设16个内设机构,在职职工65人,离退休99人。直属单位6个,其中石鼓、蒸湘、雁峰、珠晖四个分中心为正科级全额拨款事业单位。另衡阳市公路桥梁建设中心和衡阳市公路工程试验检测中心为财政定额拨款事业单位。
(三)2022年重点工作成效
2022年,在市委、市政府的正确领导和省公路建设养护中心的精心指导下,我中心积极贯彻新发展理念,牢牢把握稳中求进总基调,统筹推进公路建设养护管理各项工作,全市公路工作呈现稳中有进、稳中创优的良好态势。
公路建设成效明显,国省干线公路建设有序推进, 农村公路建设续建任务圆满完成。公路养护全面加强, 干线公路养护稳中有升, 农村公路养护持续加强, 大力建设最美公路。安全生产形势持续稳定,严管严控安全生产,全面加强应急保畅工作,强势推进"隐患清零"工作。党建和文明创建不断深化,基层党建全面加强,对口帮扶工作做实落细,文明创建成果丰硕。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2022年我中心实际完成收入18834.18万元,实际发生支出18834.18万元。
按科目分类,工资福利支出1463.07万元,商品和服务支出336.06万元,对个人和家庭的补助支出342.8万元,其他资本性支出16692.25万元。
"三公"经费支出8.82万元,其中:公务用车维护经费7.27万元,公务接待费1.55万元。
(二)项目支出情况
2022年项目支出16692.25万元,包括大中修项目12666.05万元、公路建设养护检测抽检项目270.53万元、交通流量调查1.68万元、安全监管经费12.42万元、国省道养护1746.99万元、对直属单位补助157万元、危桥改造项目280万元、四好农村路示范县项目514万元、G107精细化提升项目1026万元、路网监控网络项目17.4万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2022年共支出18834.18万元,其中基本支出2141.93万元,项目支出16692.25万元。部门支出在保障我中心工作正常运转、履行职能职责上整体情况良好。2022年度支出绩效较好,预算编制比较精确合理,为认真落实中央"八项规定"等厉行节约要求,压缩了部分三公及一般性支出,动态优化了年度预算安排,提高了管理工作的规范化水平,相关成绩得到了上级部门的肯定。
七、存在的问题及原因分析
基本支出经费保障水平偏低。
综合近几年我中心批复预算看,预算执行基本围绕人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重比较大,行政运行支出预算不足,各种矛盾显现,基本保障面临巨大的压力。
下一步改进措施
(一)科学合理编制预算,严格执行预算
加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。
(二)完善管理制度,进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央"八项规定"省委"九项规定"及市委"十项规定",建立本部门"三公经费"等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批的控制,规范支出标准与范围并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。
九、其他需要说明的情况
无
报告应包括以下附件:
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)
附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:衡阳市公路建设养护中心
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
81 | 65 |
| |
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
一、部门基本支出 | 1695.41 | 2141.93 | 2141.93 |
其中:公用经费 | 236.73 | 335.73 | 335.73 |
其中:办公经费 | 18.73 | 8.54 | 8.54 |
水费、电费、差旅费 | 23.29 | 18.07 | 18.07 |
会议费、培训费 | 3.61 | 1.32 | 1.32 |
物业管理费 | 15.35 | 16.28 | 16.28 |
印刷费、邮电费、手续费、维修(护)费、租赁费 | 40.37 | 29.95 | 29.95 |
工会经费 | 45.76 | 45.33 | 45.33 |
其他交通费用 | 57.51 | 56.31 | 56.31 |
税金及附加费用 | 6.44 | 7.81 | 7.81 |
其他商品和服务支出 | 17.38 | 143.45 | 143.45 |
三公经费 | 8.3 | 8.82 | 8.82 |
1、公务用车购置和维护经费 | 5.18 | 7.27 | 7.27 |
其中:公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
公交车运行维护 | 5.18 | 7.27 | 7.27 |
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
3、公务接待 | 3.12 | 1.55 | 1.55 |
二、部门项目支出 | 16807.66 | 16692.25 | 16692.25 |
1、治超平台建设 | 34.55 | 0 | 0 |
2、交通流量调查经费 | 9.39 | 1.68 | 1.68 |
3、危桥改造 |
| 280 | 280 |
4、自然村通水泥(沥青)路建设 | 5884.21 | 0 | 0 |
5、四好农村路示范县项目 | 514 | 514 | |
6、国省道大中修工程 | 9572.19 | 12666.05 | 12666.05 |
7、公路建设养护检测、抽检专项经费 | 166.59 | 270.53 | 270.53 |
8、安全监管经费 | 10 | 12.42 | 12.42 |
9、国省道预防性养护专项切块 | 443 | 1746.99 | 1746.99 |
10、对附属单位的补助 | 157 | 157 | 157 |
11、代原二级单位付征地拆迁补偿 | 530.73 | 0 | 0 |
12、G107精细化提升项目 | 1026 | 1026 | |
13、路网监控网络项目 | 17.4 | 17.4 | |
政府采购金额 | 352.26 |
|
|
厉行节约保障措施 |
|
说明:"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等;"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人:许诗怡 填报日期:2023.4.20 联系电话:8299028 单位负责人签字:
附件3
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位:衡阳市公路建设养护中心 (2022年度) | |||||||||||
部门名称 | 衡阳市公路建设养护中心 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 | ||||||
年度预算 申请(万元) | 资金总额:18834.18万元 | 18834.18 | 100% | 10 | 10 | ||||||
按收入性质分: | 按指出性质分: | ||||||||||
其中: 一般公共预算收入:18796.15万元 | 其中:基本支出:2141.93万元 | ||||||||||
政府性基金拨款:0万元 | 项目支出:16692.25万元 | ||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款:0 | |||||||||||
其他资金:38.03万元 | |||||||||||
上年结转资金:0万元 | |||||||||||
部门职能职责概述 | 1.贯彻执行国家和省、市雷速体育,雷速直播公路建设养护方面的方针政策、法律法规和技术规范,参与拟订全市国省干线公路和农村公路(以下简称公路)建设养护工作有关政策、制度和技术标准,并组织实施。 2.协助编制全市公路建设养护发展规划和年度计划,并组织实施。 3.负责全市公路建设和养护工作。负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。 4.负责全市公路基础数据的调查、统计、审核和汇总工作。 5.负责公路建设养护系统工程质量和安全生产管理工作。 6.负责全市公路路网监测工作。负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作。负责公路运行信息发布工作。 7.负责公路行业科技和业务培训工作。负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作。负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作。负责公路建设养护行业信息化和大数据建设。协助组织开展公路环保节能减排工作。负责公路桥梁隧道定期检查抽查、管养系统数据复核。 8.负责全市公路建设养护的绩效评估工作。 9.完成市委、市政府和市交通局交办的其他任务。 | ||||||||||
整体绩效 目标 | 1.坚定不移践行新发展理念,抓好项目建设。 2.坚定不移推进全面从严治党,抓好党建和党风廉政建设。 4.完成省、市下达年度农村公路建设及国省道路面大中修工程计划任务及做好养护巡查、路况测评、养护考核等工作,保障路面性能,安全与畅通。 5.准确、及时完成国省道桥梁定期检查任务,完成技术状况评定工作,完成全市普通公路大、中桥的数据采集及录入复核任务;展现我市桥梁养护管理智能化水平。 | ||||||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |||
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 机构各业务科室人员及日常工作运行安排 | 2141.93万元 | 2141.93万元 | 2 | 2 |
| ||||
完成全市国省道2300公里路况检测任务 | 2300公里 | 2300公里 | 2 | 2 |
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国省干线公路大中修工程施工里程 | 大修30.394km,中修55.479km, 预防性养护4.523km | 中修55.479km, 预防性养护4.523km | 2 | 2 | |||||||
国省干线公路大中修工程施工里程 | 49.264km | 49.264km | 2 | 2 | |||||||
公路交通流量调查连续式观测站数量 | 9个 | 9个 | 2 | 2 | |||||||
公路交通流量调查间隙式观测站数量 | 100个 | 100个 | 2 | 2 | |||||||
公路安全监管排查隐患 | 6000 | 8000 | 2 | 2 | |||||||
整治安全隐患 | 6000 | 8000 | 1 | 1 | |||||||
53座桥梁,1座隧道定期检查;危旧桥质量安全监督检查等 | 10座大桥、16座中桥、27座小桥,1座隧道定检;危旧桥质量安全监督检查等 | 10座大桥、16座中桥、27座小桥,1座隧道定检;危旧桥质量安全监督检查等 | 1 | 1 | |||||||
农村公路安防工程抽查验收 | 140公里 | 140公里 | 1 | 1 | |||||||
农村公路提质改造项目抽查验收 | 152公里 | 152公里 | 1 | 1 | |||||||
农村公路路况抽测 | 按照相关文件要求对农村公路路况抽检,抽检比例不低于5%。 | 已达到相关文件要求,里程1048.886公里 | 1 | 1 | |||||||
农村公路危桥改造 | 三座 (主体) | 三座 (主体) | 1 | 1 | |||||||
农村公路日常巡查线路、农村公路养护工程项目抽查检查项目 | 按照相关文件要求对日常养护线路进行巡查、对养护工程项目抽查检查。 | 已完成日常养护巡查4次,2400公里;养护工程进度核实6次1533.7公里;养护工程(大修)质安抽查1次,142.8公里;养护工程(小修)项目4次,140.2公里。 | 1 | 1 | |||||||
衡阳县农村公路建设项目3公里 | 3公里 (主体) | 3公里 (主体) | 1 | 1 | |||||||
常宁市农村公路建设项目2.69公里(路基) | 2.69公里(路基) | 2.69公里(路基) | 1 | 1 | |||||||
衡阳县农村公路建设项目4公里 | 4公里 | 4公里 | 1 | 1 | |||||||
质量指标 | 合格率 | 满足规范与设计,合格率100% | 满足规范与设计,合格率100% | 2 | 2 |
| |||||
交通流量调查系统报送站点完整率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| ||||||
交通流量调查系统报送数据准确性 | 95% | 95% | 2 | 2 | |||||||
确保公路完好、安全和畅通 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||
隐患排查 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||
桥梁隧道数据准确、及时、完整 | 数据准确、及时、完整 | 数据准确、及时、完整 | 1 | 1 | |||||||
公路技术状况评定准确合理 | 到位率100% | 到位率100% | 2 | 2 | |||||||
农村公路建设里程达标/优良 | 100%达标/90%优良 | 达标 | 2 | 2 | |||||||
时效指标 | 农村公路按时完成续建项目建设 | 2022年12月底完成 | 2022年12月底完成 | 1 | 1 |
| |||||
大中修工程按期完成 | 施工周期4个月 | 施工周期4个月 | 1 | 1 |
| ||||||
国省道预防性养护专项切块及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||||
交调系统报送及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||||
四类公路比重调查时间 | 2022年9月23日 | 2022年9月23日 | 1 | 1 | |||||||
问题整改 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||||
每月督查 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||||
桥梁隧道检查时间 | 4-8月 | 4-8月 | 1 | 1 | |||||||
及时发现病害、及时处置上报申请计划 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||||
农村公路年度目标任务按期完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||||
成本指标 | 成本控制 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| |||||
效益 指标 (40分) | 经济效 益指标 | 促进产业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |
| ||||
社会效 益指标 | 完善农村公路路网/提质改造;保障衡阳市国省道的路面性能、安全与畅通;确保桥梁安全运行 | 有效保障 | 有效保障 | 8 | 8 |
| |||||
生态效 益指标 | 绿色交通,环保公益 | 有效提升 | 有效提升 | 7 | 7 |
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可持续影响指标 | 长期对公路养护 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |
| |||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 |
| |||||
总分 | 100 | 98 |
填表人:许诗怡 填报日期:2022.4.20 联系电话:8299028 单位负责人签字:
项目支出绩效自评报告
安全监督科
一、项目支出概况
(一)项目实施单位基本情况:衡阳市公路建设养护中下设6个直属单位,即珠晖、蒸湘、石鼓、雁峰公路分中心,衡阳市公路桥梁工程建设中心(衡阳公路桥梁建设有限公司)、衡阳市公路工程试验检测中心;3个公司,即衡通公路桥梁勘察设计有限公司、路翔监理公司、湘南公路桥梁建设有限公司。机关设16个职能科室,现有在职干部职工71人,退休96人,定编86人。
(二)全市公路系统管养公路总里程20397公里,其中干线公路2373公里,包括5条国道(G107、G322、G234、G240、G356)784公里,18条省道1589公里;农村公路18024公里。管养桥梁3191座。乡镇通畅率达到100%,行政村通畅率达到100%,形成了覆盖乡村的农村公路网络。
(三)工作目标:公路畅通率100%,高风险路段隐患排查100%,隐患整改100%,对从业人员安全生产教育培训覆盖率、应急救援和演练工作落实率100%,落实好安全例会及特护期安全生产工作部署,保质保量完成省、市安委和道安委、应急局、省市行业主管部门交办的隐患整改交办任务,力争和杜绝全年无任何安全生产事故发生。
全年工作完成情况:衡阳市的普通公路路网结构不断优化,公路养护水平不断提高,路况质量不断改善,服务意识不断增强,科技投入不断加大,应急能力不断提升,路容路貌发生巨大变化,构建畅、安、舒、美的和谐公路取得了显着成效,行业文明建设结出了累累硕果。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。2022年市财政拨款9万元。
(二)项目资金实际使用情况
财政拨款已全部用于公路安全监管工作。
三、项目支出组织实施情况
(一)项目资金使用管理情况,主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
(二)项目组织实施情况,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
四、项目支出绩效情况
(一)项目支出过程情况。
我科室认真组织实施,制定方案,周密部署,严格按照项目前期经费计划落实,为我市公路交通流量调查工作有序、高效、圆满完成打下坚实基础。
(二)项目支出产出情况。
2022年公路安全监管项目共计支出12.42万元,支出率达100%,项目的开支主要做了以下工作:
按时按质按量完成2022年度公路安全隐患排查和整治工作,确保公路完好、安全和畅通,隐患排查率100%,畅通率100%;
2、实现每月督查,问题整改,完成率达到100%;
3、节约控制成本,每季度检查考核,完成率达到100%;
(三)项目支出效益情况。
项目预期目标全部达成,通过项目的实施,进一步规范公路交通安全隐患和排查统计调查工作,完成问题排查和整改工作。促进产业发展,提高公路服务水平,保障人民日常出行畅通和生命财产安全,保障公路完好和通行能力,维护生态环境。充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
创新意识不够强,面都新时代、新形势下公路交通的新要求,先进理念在工作中没有充分落实体现,还不能很好地适应新的发展要求。
有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
附件:项目支出绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位: 衡阳市公路建设养护中心 (2022年度) | ||||||||
项目支 出名称 | 安全监管经费 | |||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 9 | 9 | 12.42 | 10 | 124% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 9 | 9 | 12.42 |
| 124% |
| ||
上年结转资金 |
|
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其他资金 |
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|
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| 124% |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
确保公路完好、安全和畅通率100%,隐患排查率100%,问题整改率100%,开展安全生产教育培训、应急救援和演练工作落实率100%,落实好安全例会及特护期安全生产工作部署,保质保量完成领导交办的各项工作任务。 | 公路畅通率100%,隐患排查100%,问题整改100%,开展安全生产教育培训、应急救援和演练工作落实100%,落实好安全例会及特护期安全生产工作部署,保质保量完成了领导交办的各项工作任务,全年无任何安全生产事故发生。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 排查普通公路隐患 | 6000 | 8000 | 8 | 8 |
| |
整治安全隐患 | 6000 | 8000 | 8 | 8 |
| |||
质量指标 | 确保公路完好、安全和畅通 | 确保公路完好、安全和畅通率100% | 100% | 8 | 8 |
| ||
隐患排查 | 隐患排查率100% | 100% | 8 | 8 |
| |||
时效指标 | 问题整改 | 问题整改率100% | 100% | 6 | 6 |
| ||
每月督查 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| |||
成本指标 | 每季度检查考核 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| ||
成本控制 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| |||
效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 促进产业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 |
| |
提高公路服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |
| |||
社会效 益指标 | 保障人民日常出行畅通和生命财产安全 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |
| ||
保障公路完好和通行能力 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |
| |||
生态效 益指标 | 维护生态环境 | 高效维护 | 高效维护 | 5 | 5 |
| ||
可持续影响指标 | 保持公路安全运行状态 |
有效保持 | 有效保持 | 5 | 5 |
| ||
…… |
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| |||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| |
…… |
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总分 | 100 | 100 |
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填表人:傅春华 填报日期:2023.4.15 联系电话8299016 单位负责人签字:
2022年"四好农村路"
示范县市级补助资金项目支出
绩效自评报告
资金使用及项目完成情况
2022年衡阳县使用"四好农村路"示范县市级补助资金300万元,其中:100万元作为"四好农村路"省级示范县奖补资金,200万元用于完成衡阳县农村公路项目建设任务4公里,且项目建设质量100%合格,以改善当地群众生产生活条件。截至2022年12月底,衡阳县使用专项资金的农村公路建设项目已全部完成。项目建设由县级交通,公路部门为实施主体,资金使用符合规范,基本建设程序合规,建设项目质量合格率100%。经调查,公众满意度≥90%。通过农村公路的项目建设,优化了路网结构,方便了群众出行,取得了较好的社会效益。
项目绩效情况
"四好农村路"省级示范县奖补资金作为市级对各县区示范创建的激励手段,鼓励县级政府和广大群众,积极参与农村公路建设和提升道路质量,以加强对农村公路的投入和保障。此外,还有效吸引雷速体育,雷速直播资金投入到农村公路建设中来,加速农村公路提质改造, 从而让雷速体育,雷速直播农村群众受益。
农村公路建设项目建设,道路所在地区对农村地区的交通状况得到了一定程度的改善,进一步提升了农村地区交通通达性。同时,在项目建设中对工程质量进行了有效监管,确保了项目建设质量,使得资金使用效益得以充分发挥。农村公路建设项目可以为农民提供更好的生产生活条件,促进农村经济发展,改善农村服务水平,同时也有助于保护环境并推动城乡协调发展。
附件4
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位: (盖章) (2022年度) | ||||||||
项目支 出名称 | "四好农村路"示范县市级补助资金 | |||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 |
| 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 |
| 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
奖补衡阳县"四好农村路"省级示范县创建成功奖补资金100万元,有效激励全市农村公路示范创建工作。 完成衡阳县农村公路项目建设任务,且项目建设质量100%合格,改善当地群众生产生活条件。 | 1、已奖补衡阳县"四好农村路"省级示范县创建成功奖补资金100万元,有效激励了全市农村公路示范创建工作。 2、已完成衡阳县农村公路项目建设任务,且项目建设质量100%合格,改善了当地群众生产生活条件。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 衡阳县农村公路建设项目4公里 | 4公里 | 4公里 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 农村公路建设项目质量100%合格 | 100%合格 | 100%合格 | 10 | 10 |
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时效指标 | 年度目标任务按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 建设成本 | 建设专项资金完全用于农村公路项目建设 | 建设专项资金完全用于农村公路项目建设 | 10 | 10 |
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效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 10 | 10 |
| |
社会效 益指标 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 |
10 |
10 |
| ||
生态效 益指标 | 绿色交通 | 绿色交通 | 绿色交通 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 完善农村公路路网 | 完善农村公路路网 | 完善农村公路路网 | 10 | 10 |
| ||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度≥90% | 公众满意度≥90% | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 100 |
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填表人:刘杨 填报日期:2023.4.10 联系电话:8299128单位负责人签字:
2022年"四好农村路"
示范县市级补助资金项目支出
绩效自评报告
一、资金使用及项目完成情况
2022年衡阳县计划使用"四好农村路"示范县市级补助资金308万元,已拨付85万元,计划分两年度完成农村公路建设项目2.69公里;常宁市计划使用"四好农村路"示范县市级补助资金239万元,已拨付129万元,计划分两年度完成农村公路建设项目建设3公里;截至2022年12月底,衡阳县计划使用专项资金的农村公路建设项目路面主体已全部完成,附属设施建设将在2023年完成;常宁市使用计划专项资金的农村公路建设项目路基已全部完成,路面及附属设施建设将在2023年完成。以上项目建设由县级交通,公路部门为实施主体,资金使用符合规范,基本建设程序合规。经调查,公众满意度≥90%。通过农村公路的项目建设,优化了路网结构,方便了群众出行,取得了较好的社会效益。
二、项目绩效情况
农村公路建设项目建设,道路所在地区对农村地区的交通状况得到了一定程度的改善,进一步提升了农村地区交通通达性。同时,在项目建设中对工程质量进行了有效监管,确保了项目建设质量,使得资金使用效益得以充分发挥。农村公路建设项目可以为农民提供更好的生产生活条件,促进农村经济发展,改善农村服务水平,同时也有助于保护环境并推动城乡协调发展。
附件4
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位: (盖章) (2022年度) | ||||||||
项目支 出名称 | "四好农村路"示范县市级补助资金 | |||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 |
| 547 | 214 | 39.1% | 3.91 | |||
其中:当年财政拨款 |
| 547 | 214 | 39.1% | 3.91 | |||
上年结转资金 |
|
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其他资金 |
|
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
2022年完成衡阳县农村公路示范项目路面主体建设,2023年完成附属设施建设,且项目建设质量100%合格,以改善当地群众生产生活条件。 2022年完成常宁市农村公路示范项目路基建设,2023年完成路面及附属设施建设。完成建设任务,且项目建设质量100%合格,以改善当地群众生产生活条件, | 已完成衡阳县农村公路示范项目路面主体建设,下步将继续完成附属设施建设。 已完成路基建设,下步将继续完成路面及附属设施建设。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 衡阳县农村公路建设项目3公里 | 3公里 (主体) | 3公里 (主体) | 10 | 10 |
| |
常宁市农村公路建设项目2.69公里(路基) | 2.69公里(路基) | 2.69公里(路基) | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 农村公路建设项目质量100%合格 | 100%合格 | 100%合格 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 年度目标任务按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 建设成本 | 资金完全用于农村公路建设 | 资金完全用于农村公路建设 | 10 | 10 |
| ||
效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 10 | 10 |
| |
社会效 益指标 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 |
10 |
10 |
| ||
生态效 益指标 | 绿色交通 | 绿色交通 | 绿色交通 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 完善农村公路路网 | 完善农村公路路网 | 完善农村公路路网 | 5 | 5 |
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满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度≥90% | 公众满意度≥90% | 5 | 5 |
| |
总分 | 100 | 93.91 |
|
填表人:刘杨 填报日期:2023.4.10 联系电话:8299128 单位负责人签字:
附件6
项目支出绩效自评报告
(2022年度)
单位名称:(盖章)
主要负责人签字:
年 月 日
衡阳市国省干线公路大中修工程
项目支出绩效自评报告
一、项目支出概况
(一)项目实施单位基本情况
根据市公路中心科室分工安排,工程建设科负责国省干线公路大中修的建设工作。
项目资金基本情况
省交通运输厅以湘交函[2021]568号文件下达2021年第二批国省干线公路大中修工程计划,建设里程49.264公里(其中大修25.513公里,中修20.101公里,预防性养护3.65公里),国省补助资金7038万元,扣除2020年未实施的常宁S240线7.74公里建设资金1587万元,实际省补资金5451万元,全额用于49.264公里路面大中修工程建设,不足部分地方自筹。
预算资金绩效目标
总体目标是通过路面大中修工程,稳定和提升路况水平,打造"畅安舒美"的衡阳公路。年度目标是完成国省干线公路大中修建设49.264公里。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况
省厅计划安排省补资金5451万元,不足部分由各县市区自筹。项目所在地的各县市区人民政府在计划下达以后向公路中心发出了资金承诺函,承诺由县财政安排工程建设资金省补以外的不足部分。
项目资金实际使用情况
截止目前,省补资金5451万元全部下拨用于国省干线公路大中修工程。
项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况
按省交通运输厅计划等执行,按行业规范和标准及市财政资金拨付要求实施。
三、项目支出组织实施情况
(一)项目资金使用管理情况
国省干线公路大中修工程由市公路中心负责设计、施工、监理、检测统一打捆招标,日常巡查,负责省补资金集中支付;县市区公路中心负责大中修施工现场管理、计量支付和工程结算,负责地方配套资金筹措。每月根据工程施工进度,由市公路中心财务科将工程合同及签证的计量文件等资料提供给市财政资金拨付中心审核,工程款项直接拨付到用户终端。
项目组织实施情况
我中心对2021年第二批大中修项目实行项目打捆,于2021年下半年统一办理工程立项、勘察设计、施工图设计批复等前期工作,2022年6月份开始施工及监理公开招标工作,经过公开招标,专家评审,中标单位为衡阳公路桥梁建设有限公司,中标价9428.5731万元;衡山县G107线三段5.297公里中修由衡山县公路建设养护中心自行公开招标,中标单位为湖南省辰波建设有限公司,中标价601.654万元;耒阳市G107线1.9公里中修由耒阳市公路建设养护中心通过政府采购确定耒阳市顺达路桥有限公司为施工单位,采购价206.2001万元;衡东县S336线0.943公里中修由衡东县公路建设养护中心通过政府采购确定湖南湘南交通路桥工程有限公司为施工单位,采购价109.875万元。
监理公开招标中标单位为湖南雁扬工程管理有限公司,中标价102.8万元。
工程于2022年8月正式开工,12月底主体工程全线完工。
四、项目支出绩效情况
(一)项目支出决策情况
根据省厅国省干线公路大中修计划做好项目实施工作,按程序向市财政局申请年度资金使用计划,通过市公路中心党委会批准同意资金拨付金额。
项目支出过程情况
根据工程进度每月报资料去财政局支付中心拨付工程进度款。工程竣工后凭交工验收证书拨付全部工程款项。
项目支出产出情况
2021年第二批国省干线公路大中修工程49.264公里按期全部完成。
项目支出效益情况
高效使用专项资金,为衡阳公路在全省排位前进和群众满意度做出了积极贡献。
主要经验做法、存在的问题及原因分析
主要经验做法:严格按照省、市相关文件做好前期工作,科学决策。按程序找相关部门报批、落实资金等。高度重视安全生产,严把施工质量关,积极推广新工艺、新技术,确保工程建设质量。
存在的问题:1、前期工作时间较长,程序较繁琐,严重影响开工时间。2、因各县市区财政困难,地方配套资金难以到位,实施大中修工程积极性普遍下降,造成大中修工程开工晚,进度滞后,不仅影响省级考评,也影响工程质量。
原因分析:1、大中修按前期工作按基建程序操作,审核部门多,程序复杂。2、省补金额补助比例较低,约占总投资60%左右,地方财政负担沉重。
有关建议
建议简化前期工作程序,节省前期工作时间。
增加市级补助比例,减少县市区财政负担。
七、其他需要说明的问题
附件:项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位: (盖章) (2022年度) | ||||||||
项目支 出名称 | 国省干线公路大中修工程 | |||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 5451 | 5451 |
| 10 | 100 | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 5451 | 5451 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
大修里程25.513km,中修里程20.101km,预防性养护3.65km,总里程49.264km | 大修里程25.513km,中修里程20.101km,总里程49.264km | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 施工里程 | 49.264km | 49.264km | 12.5 | 12.5 | ||
…… | ||||||||
质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |||
…… | ||||||||
时效指标 | 及时率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |||
…… | ||||||||
成本指标 | 超支率 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | |||
…… | ||||||||
效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 实施后路况优良率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | 实施路段路况好 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |||
…… | ||||||||
生态效 益指标 | 环保工艺 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||
…… | ||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
…… |
|
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| |||
总 分 | 100 | 100 |
填表人:李艳 填报日期:2023.4.23 联系电话:8299151 单位负责人签字:
项目支出绩效自评报告
(大中修工程)
一、预算支出基本情况
(一)预算支出概况
省交通运输厅以湘交函[2022]184号及384号两个文件下达2022年国省干线公路大中修工程计划,共计大中修建设里程90.396公里(其中大修30.394公里,中修55.479公里,预防性养护4.523公里)。省厅资金计划8498万元,全额用于路面大中修工程建设,不足部分地方自筹。截止到目前,共计实施完成60.002公里(其中中修55.479公里,预防性养护4.523公里),完成产值6159万元,均已拨付到位。
预算资金使用管理情况
国省干线公路大中修工程由我中心财务科根据省厅资金计划文件统一到市财政局申请年度资金使用计划,根据工程进度确定拨付工程款金额,上报市公路中心党委会批准同意后,再到市财政局报资料办理拨付工程建设款项手续,及时拨付到用户终端,工程竣工后凭交工验收证书拨付全部剩余工程款项。
为尽快完成2022年计划任务,我中心向市交通运输局及市政府建议对路面结构和施工工艺相对简单的中修工程启动应急养护模式,获得市政府同意,由此简化了项目前期手续,节约了项目前期时间,中修任务得以赶在省检前完成,有效地提高了路况,使我市"好路率"达到了90%以上。大修工程正在按程序进行项目的立项、财评等前期工作。
(三)预算支出绩效目标完成程度
由于大修工程立项、财评等前期工作耗时长、程序繁琐,各县市区资金配套压力大等原因导致没有及时开工外,中修及预防性养护全部完成,2022年应支出专项资金8498万元,共计拨付工程款6159万元。
二、绩效评价工作情况
2022年大中修专项资金绩效自评分93.05分。
三、预算支出主要绩效及评价结论
2022年国省干线公路中修及预防性养护工程在预期内完成了施工任务,经检测,工程质量合格率100%,实施路段路况良好,工程废料利用率100%,工程投资低于财政上限值,没有超支情况,为衡阳公路在全省排位前进和群众满意度做出了积极贡献。
主要经验做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验做法
我中心严格按照省、市相关文件做好前期工作,科学决策,按程序找相关部门报批、落实资金。在建设中严把施工质量关,确保工程保质保量按时完成。
(二)存在的问题及原因分析
1、目前各县市区财政资金非常困难,大中修工程地方配套占比达35%左右,部分县市区地方配套资金至今无法落实到位,施工单位对是否能及时拿到地方配套资金的信心不足,一定程度上影响到工程建设的推进与完成。
2、各县市区政府要求大中修工程立项,还要政协常委会通过,严重影响工程前期工作进程,甚至导致项目难以实施。
六、建议及意见
1、建议市级作为大中修工程责任主体,能配套部分资金。
2、建议简化大中修工程前期工作程序。
附件:项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 填报单位:(盖章) (2022年度) | |||||||||
项目支 出名称 | 衡阳市2022年国省干线公路大中修工程 | ||||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | ||||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 8498 | 8498 | 6159 | 10 | 72.5% | 7.25 | |||
其中:当年财政拨款 |
|
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上年结转资金 |
|
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| |||
其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
大修30.394km,中修55.479km, 预防性养护4.523km | 中修55.479km,预防性养护4.523km | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 施工里程 | 大修30.394km,中修55.479km, 预防性养护4.523km | 中修55.479km, 预防性养护4.523km | 12.5 | 8.3 | 立项、财评等前期工作程序复杂,各县市区配套困难,积极性不高 | ||
质量指标 | 合格率100% | 满足规范与设计要求,合格率100% | 满足规范与设计要求,合格率100% | 12.5 | 12.5 | ||||
时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 | 12.5 | 12.5 | ||||
成本指标 | 超支率 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | ||||
…… | |||||||||
效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 实施路段合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |||
…… | |||||||||
社会效 益指标 | 实施路段路况好 | 优良率 90%以上 | 优良率 90%以上 | 7.5 | 7.5 | ||||
…… | |||||||||
生态效 益指标 | 工业废料利用率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | 实现公路畅安舒美 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||
…… | |||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 93.05 |
|
填表人:李艳 填报日期:2023.3.3 联系电话:13507349695 单位负责人签字:
项目支出绩效自评报告
干线公路科(第一批车购税1026万)
一、项目支出概况
(一)项目实施单位基本情况。
衡阳市公路建设养护中心是一个负责衡阳市境内国省干线公路和农村公路建设、养护和管理工作的正处级参公单位。全市公路系统管养公路总里程20397公里,其中干线公路2373公里,包括5条国道(G107、G322、G234、G240、G356)784公里,18条省道1589公里;农村公路18024公里。
预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
预算资金是2022年国省道安全设施精细化提升工程专项国省补助资金,主要用于G107线衡阳段安防设施精细化提升工程,涉及范围为衡山县、衡阳县、珠晖区、衡南县、耒阳市G107线。
预算资金绩效目标,包括总体目标和年度目标。
预算资金绩效总体目标是提升G107线作为我省南北向重要的省际干线公路,也是沿线各县市重要的经济干线的交通安全能力,打造全国"安全示范工程"。年度目标是通过增加护栏、优化标线等打造G107示范路。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
G107衡阳段安全设施精细化提升工程项目总投资4158万元,资金来源为国省补助2052万元,地方自筹2106万元。
项目资金实际使用情况。
财政下拨国省补助资金1026万元全部用于工程建设。
项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
按省交通运输厅计划等执行,按行业规范和标准实施。
三、项目支出组织实施情况
(一)资金使用管理情况,主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
国省补助资金由我中心根据工程进度、质量实施情况进行拨付,工程经费不足部分由各县市区自筹解决。
项目组织实施情况,主要包括项目立项、勘察设计、施工图审查、概预算编制、招投标、调整、竣工验收等情况。
设计、监理、检测由市公路建养中心统一组织招投标。施工由各县市区公路建设养护中心(分中心)根据本辖区管养路段批复工程量组织招投标。
四、项目支出绩效情况
(一)项目支出决策情况。
按照省厅通知做好前期工作,按程序报市交通运输局出具计划文件并报省厅备案,向市财政局提交资金报告。项目资金和计划落实后,按程序走上限值确定和政府采购等,由中标单位实施。
(二)项目支出过程情况。
项目完成后,相关手续和资料齐全,再按合同条款规定方式付款。
项目支出产出情况。
项目按预期目标完成。
项目支出效益情况。
高效使用专项资金,为衡阳公路在全省排位前进和群众满意度做出了积极贡献。
主要经验做法、存在的问题及原因分析
主要经验做法:严格按照省、市相关文件做好前期工作,科学决策。按程序找相关部门报批、落实资金、政府采购等。严把施工质量关,确保实施效果。
存在的问题:前期工作时间较长,程序较繁琐,导致距离省年末检查时间短,受天气、材料价格等因素影响较大。
原因分析:相关部门待审项目较多,人员少,前期施工图送审等待时间过长。
改进措施与建议
建议加快施工图审批程序,节省前期工作时间。
七、其他需要说明的问题
无
附件: 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 填报单位: (盖章) (2022年度) | |||||||||
项目支 出名称 | G107线安防设施精细化提升工程 | ||||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | ||||||
项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 |
| 1026 | 1026 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:当年财政拨款 |
| 1026 | 1026 |
| 100% |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提升G107安全通行能力 | 提升 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 实施比例 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |
| ||
质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |
| |||
时效指标 | 及时率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |
| |||
成本指标 | 成本控制 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |
| |||
效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 7.5 | 7.5 |
| ||
社会效 益指标 | 公路安全通行保障 | 提升 | 提升 | 7.5 | 7.5 |
| |||
生态效 益指标 | 符合环评审批要求 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |
| |||
可持续影响指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
| |||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |
| ||
总分 | 100 | 100 |
|
填表人:何牧之 填报日期:2023.3.3 联系电话:8299014 单位负责人签字:
项目支出绩效自评报告
(2022年度)
单位名称:(盖章)
主要负责人签字:
年 月 日
项目支出绩效自评报告
一、项目支出概况
(一)项目实施单位基本情况。
衡阳市公路建设养护中心前身为衡阳市公路管理局,2019年6月机构改革更名,是一个负责衡阳市境内国省干线公路和农村公路建设、养护和管理工作的正处级参公单位。全市公路系统管养公路总里程20397公里,其中干线公路2373公里,包括5条国道(G107、G322、G234、G240、G356)784公里,18条省道1589公里;农村公路18024公里。
项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
资金基本性质为财政专项服务项目预算,用途为用于衡阳市干线公路路况检测,主要内容是为加强衡阳市普通公路养护管理,科学评定衡阳市普通公路技术状况和服务水平,保障公路及附属设施安全运营,通过政府采购方式委托有资质的检测单位开展检测,出具检测评定报告,为科学编制2022年度衡阳市普通公路养护计划、合理制定养护维修方案提供依据。2022年衡阳市普通公路路面技术状况检测评定范围为2021年统计年报中的普通公路(剔除城管道路),检测指标包含路面损坏状况指数PCI、路面行驶质量指数RQI,并配合完成路基技术状况指数SCI、沿线设施技术状况指数TCI、桥隧构造物技术状况BCI等指标的复核、汇总、计算和上报工作。检测过程同步采集公路前方景观图像和线路轨迹GPS信息等。涉及范围:衡阳市2300公里国省道。
预算资金绩效目标,包括总体目标和年度目标。
总体目标:通过对全市干线公路进行半年度检测,有助于尽早发现路面病害,为养护决策提供依据,同时检测评定结果作为省、市对县市区考核及大中修计划下达的依据。
年度目标:(1)准确评价本年衡阳市公路建设养护中心管养的普通公路的技术状况水平,为全市普通公路养护管理提供科学的检测评价数据。(2)全面调查本年衡阳市公路建设养护中心管养的普通公路的养护管理现状,对其养护管理状况进行客观公正的评价。(3)通过检测,积累路况数据,并将检测结果导入路面养护管理系统,建立普通公路路况基础数据库,为全市公路技术状况发展趋势分析、养护决策与养护计划的安排提供参考。(4)及时进行公路技术状况综合分析与决策,根据检测结果分析衡阳市近年来普通公路发展趋势,为养护计划的制定提供数据支撑。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
当年财政拨款为65.838万元,全部到位,并全部用于项目实施。
项目资金实际使用情况。
全部用于项目实施,使用率为100%。
项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
根据湖南省交通运输厅印发的《湖南省公路养护检测与评定工作制度》(湘交计统[2017]92号)、湖南省交通运输厅办公室雷速体育,雷速直播印发《2022年湖南省国省干线公路网技术状况监测实施方案》的通知(厅办【2022】29号)、《湖南省农村公路路况评定办法》(湘路养机[2016]145号)等文件要求,结合衡阳市普通公路养护现状和工作计划,制定详细工作方案并实施完毕。
三、项目支出组织实施情况
(一)项目资金使用管理情况,主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
检测单位完成检测任务,出具并提供检测报告,按合同约定的程序和相关规定一次性支付本年度费用。
项目组织实施情况,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
按照政府采购法实施,工作成果是检测单位提供有法律效力的覆盖全面的检测报告,视为验收合格。
四、项目支出绩效情况
(一)项目支出决策情况。
本项目预算是根据衡阳市公路建设养护中心编制的"2021-2023年普通国省干线公路和农村公路路况检测评定服务项目预算"及政府相关文件规定确定的,本项目核定招标上限值为2448000元。
项目支出过程情况。
本项目路况检测评定服务期限为3年(2021年-2023年),每年以实际出具的检测报告工程量结算。
项目支出产出情况。
每年路况检测范围为我市纳入路面技术状况检测的3200公里路,其中国省道2300公里,农村公里900公里(按总里程17943公里的5%计算),得到检测工作成果。
项目支出效益情况。
检测成果是养护手段和工程量确定的重要决策依据,也是省、市年末考核重要指标和争取下一年省厅养护计划的重要依据,是十分必要和具有高效益的工作。
主要经验做法、存在的问题及原因分析
经验做法:围绕省、市相关文件和考核要求,制定详尽检测方案,按照正常程序争取检测经费和确定检测单位,在合适的时间节点,提供干净、整洁的路面环境等,保障检测数据真实、有效。检测数据出来后,仔细分析路况数据,制定详尽有效的稳定和提高路况的养护方案。
存在的问题:路况检测经费没有列入正常预算,还需要一事一议程序落实,时间、程序复杂,可能影响工作进度。
有关建议
建议将路况检测列入预算,并根据每年的年报更新和省里的要求及时调整到位,保障工作正常开展。
七、其他需要说明的问题
无
附件:项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位: (盖章) (2022年度) | ||||||||
项目支 出名称 | 干线公路路况检测 | |||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 市公路建设养护中心 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 125.69 | 125.69 | 65.838 | 10 | 52.4% | 5.24 | ||
其中:当年财政拨款 | 125.69 | 125.69 | 65.838 | 52.4% | ||||
上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、准确、及时完成国省道半年度检测任务,完成技术状况评定工作,为养护提供科学化决策;2、为年度考核及大中修申报计划提供依据。 | 达到预期目标 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 完成全市国省道2300公里路况检测任务 | 完成全市国省道2300公里路况检测任务 | 12.5 | 12.5 |
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…… |
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质量指标 | 公路技术状况评定准确合理,到位率100% | 到位率100% | 12.5 | 12.5 |
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…… |
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时效指标 | 及时发现病害、及时处置上报申请计划,及时率100% | 及时率100% | 12.5 | 12.5 |
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…… |
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成本指标 | 成本经费控制率100% | 成本经费控制率100% | 12.5 | 12.5 |
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…… |
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效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 为公路养护科学化决策提供依据 | 100% | 7.5 | 7.5 |
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…… |
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社会效 益指标 | 及时发现公路安全隐患,确保公路安全舒适运行 | 100% | 7.5 | 7.5 |
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…… |
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生态效 益指标 | 保障公路完好和通行能力,服务社会经济发展,实现公路畅安舒美。 | 100% | 7.5 | 7.5 |
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…… |
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可持续影响指标 | 及时发现消除病害,确保公路安全运行,保护人民生命财产安全,提高公路使用年限 | 100% | 7.5 | 7.5 |
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…… |
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满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 10 | 10 |
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…… |
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总分 | 100 | 95.24 |
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填表人:何牧之 填报日期:2023.3.24 联系电话:8299014 单位负责人签字:
项目支出绩效自评报告
干线公路科(普通国省道养护市级专项切块资金1132万)
一、项目支出概况
(一)项目实施单位基本情况。
衡阳市公路建设养护中心是一个负责衡阳市境内国省干线公路和农村公路建设、养护和管理工作的正处级参公单位。全市公路系统管养公路总里程20397公里,其中干线公路2373公里,包括5条国道(G107、G322、G234、G240、G356)784公里,18条省道1589公里;农村公路18024公里。
项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
项目资金是2022年度普通国省道养护市级专项切块资金,主要用于国省道预防性养护项目和日常养护等,涉及范围为全市国省道。
项目资金绩效目标,包括总体目标和年度目标。
项目资金绩效总体目标是通过预防性养护和专项养护手段,稳定和提升路况水平,打造"畅安舒美"的衡阳公路。年度目标是稳定和提升路况水平,达到考核指标。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
项目资金安排1132万元,无自筹资金。
项目资金实际使用情况。
项目资金1132万元,已拨付1012万元全部用于工程建设,剩余120万元工程项目还在财评阶段。
项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
按省交通运输厅计划等执行,按行业规范和标准实施。
三、项目支出组织实施情况
(一)资金使用管理情况,主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
水泥路面薄层罩面工程和交通标志调整工程为市公路建设养护中心统一组织实施,其他预防性养护和专项养护为县市区公路中心组织实施,市公路中心验收拨款支付。
项目组织实施情况,主要包括项目立项、勘察设计、施工图审查、概预算编制、招投标、调整、竣工验收等情况。
水泥路面薄层罩面工程为市公路建设养护中心统一组织实施,目前处于财评阶段。其他预防性养护和专项养护为县市区公路中心组织实施,市公路中心验收拨款支付,目前已全部完成并拨付。
四、项目支出绩效情况
(一)项目支出决策情况。
按照省厅通知做好前期工作,按程序报市交通运输局出具计划文件并报省厅备案,向市财政局提交资金报告。项目资金和计划落实后,按程序走上限值确定和政府采购等,由中标单位实施。
(二)项目支出过程情况。
县市区组织实施的项目完成后,相关手续和资料齐全,由县市区公路中心申请,市公路中心批准并拨付。
项目支出产出情况。
除水泥路面薄层罩面项目预算120万元外,其余项目支出均按预期目标完成。
项目支出效益情况。
高效使用专项资金,为衡阳公路在全省排位前进和群众满意度做出了积极贡献。
主要经验做法、存在的问题及原因分析
主要经验做法:严格按照省、市相关文件做好前期工作,科学决策。按程序找相关部门报批、落实资金、政府采购等。严把施工质量关,确保实施效果。
存在的问题:前期工作时间较长,程序较繁琐,导致距离省年末检查时间短,受天气、材料价格等因素影响较大。
原因分析:相关部门待审项目较多,人员少,前期财政评审等待时间过长。
改进措施与建议
建议加快财政评审程序,节省前期工作时间。
七、其他需要说明的问题
无
附件:项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 填报单位: (盖章) (2022年度) | |||||||||
项目支 出名称 | 2022年度普通国省道养护市级专项切块资金项目 | ||||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | ||||||
项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 |
| 1132 | 1012 | 10 | 90% | 9 | |||
其中:当年财政拨款 |
| 1132 | 1012 |
| 90% |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
稳定和提升路况水平,达到考核指标 | 达到考核指标 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 实施比例 | 100% | 90% | 12.5 | 11.25 | 前期工作进度滞后 | ||
质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||
时效指标 | 及时率 | 100% | 90% | 12.5 | 11.25 | 前期工作进度滞后 | |||
成本指标 | 成本控制 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 7.5 | 7.5 |
| ||
社会效 益指标 | 公路安全通行保障 | 提升 | 提升 | 7.5 | 7.5 |
| |||
生态效 益指标 | 符合环评审批要求 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |
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可持续影响指标 | 项目适应未来一定时期交通需求 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
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满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 96.5 |
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填表人:何牧之 填报日期:2023.3.3 联系电话:8299014 单位负责人签字:
附件6
项目支出绩效自评报告
(2022年度)
单位名称:(盖章)
主要负责人签字:
年 月 日
项目支出绩效自评报告
计划统计科
一、项目支出概况
(一)项目实施单位基本情况。
计划统计科负责协助编制全市公路建设养护发展规划、年度计划;负责公路建设养护统计、农村公路基础数据和电子地图更新、公路交通运行情况调查统计等工作。
(二)项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2022年财政拨款9万元,用于全市公路交通流量调查工作,主要包括连续式、间隙式和比重式调查站点观测、2022年度四类公路比重调查、2022年度汽车行程速度调查等工作。
(三)预算资金绩效目标,包括总体目标和年度目标。
总体目标:通过对公路交通情况进行统计、调查、监测,掌握公路的交通流特性,为宏观政策制定、交通运输行业经济运行分析、公路网规划与调整、公路路域环境治理、公路养护计划管理等提供有力支撑。
年度目标:完成公路交通调查月报、季报、年报数据填报、审核工作;2022年9月20日完成四类公路比重调查;2022年12月20日前完成汽车行程速度调查。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
2022年市财政拨款共9万元。
(二)项目资金实际使用情况。
已全部用于公路交通流量调查工作。
(三)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
三、项目支出组织实施情况
(一)项目资金使用管理情况,主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
(二)项目组织实施情况,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
四、项目支出绩效情况
(一)项目支出决策情况。
根据交通运输部《公路交通情况统计调查管理办法》、省交通运输厅办公室《雷速体育,雷速直播开展2022年公路交通情况比重和车速调查工作的通知》(厅办函〔2022〕164号)、《湖南省公路交通情况调查统计报表制度》要求,结合我市公路交通实际情况,我科室下达了《雷速体育,雷速直播做好2022年我市公路交通情况比重和车速调查工作的通知》(衡路计〔2022〕104号),共设置了125个比重观测点,对今年交通流量调查工作做好了全面安排部署和高位统筹推进。
(二)项目支出过程情况。
我科室认真组织实施,制定方案,周密部署,严格按照项目前期经费计划落实,为我市公路交通流量调查工作有序、高效、圆满完成打下坚实基础。
(三)项目支出产出情况。
2022年公路交通流量调查项目共计支出9万元,支出率达100%,项目的开支主要做了以下工作:
1、按时按质按量完成2022年度9个连续式站点、100个间隙式站点交通流量观测工作,并完成交通流量调查月报、季报和年报数据填报、审核工作。
2、完成2022年度全市四类公路比重调查工作,今年共设置比重调查观测点125个,调查时间2022年9月20日0:00-24:00,调查车型为中小客车、大客车、小型货车、中型货车、大型货车、特大货车、集装箱车、摩托车和拖拉机。
3、完成2022年度车速调查工作。调查周期由各县市区单位根据实际情况自行选择,在12月20日前,按照要求完成调查和录入工作。调查线路为报表制度要求的路线和路段。调查内容为在选定的路线、路段,选定的日期,对早高峰小时至晚高峰小时时段,进行行程车速调查。
(四)项目支出效益情况。
项目预期目标全部达成,通过项目的实施,进一步规范公路交通情况统计调查工作,切实提高了公路交调数据的准确性、及时性和完整性,进一步掌握我市公路的交通流特性,开展基于公路交调信息的交通流量指标分析、路网适应性评价、重大社会活动影响分析,为宏观政策制定、交通运输行业经济运行分析、公路网规划与调整、公路建设投资评价、路网运行监测与评价、公路养护计划管理、交通应急处置、公众出行等提供了有力支撑。充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
创新意识不够强,面都新时代、新形势下公路交通的新要求,交通流量调查的思路和视野不够广阔,先进理念在工作中没有充分落实体现,调查结果还不能很好地适应新的发展要求。
六、有关建议
1、进一步强化公路交通流量调查体系建设,拓展创新能力,提高交通流量调查水平和成效。
2、加强我市交通流量调查执行和管理力度,完善工作机制,促进交通流量调查工作更加制度化、程序化、法制化,提高交调效率。
七、其他需要说明的问题
无
附件:项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位: (盖章) (2022年度) | ||||||||
项目支 出名称 | 公路交通流量调查 | |||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、完成2022年度公路交通流量调查月报、季报、年报数据填报、审核工作; 2、完成2022年度四类公路比重调查; 3、完成2022年度汽车行程速度调查。 | 1、已按时按量完成公路交通流量调查月报、季报、年报数据填报、审核工作; 2、已按要求在2022年9月20日完成四类公路比重调查; 3、已按要求在2022年12月20日前完成汽车行程速度调查。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 连续式观测站数量 | 9个 | 9个 | 10 | 10 | ||
间隙式观测站数量 | 100个 | 100个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 系统报送站点完整率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
系统报送数据准确率 | 95% | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 交调系统报送及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
四类公路比重调查时间 | 2022年9月20日 | 2022年9月20日 | 5 | 5 | ||||
车速调查时间 | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 交通流量调查成本 | ≤总成本预算9万元 | 9万元 | 5 | 5 | |||
效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 为交通运输行业经济运行分析提供数据依据 | 有效提供 | 有效提供 | 10 | 10 | ||
社会效 益指标 | 为公众出行提供交通数据信息 | 有效提供 | 有效提供 | 10 | 10 | |||
生态效 益指标 | 为路域环境治理提供支撑 | 有效提供 | 有效提供 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 |
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…… |
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满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
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总分 | 90 | 90 |
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填表人:段晖 填报日期:2022.04.21 联系电话:15273462673 单位负责人签字:
农村公路危桥改造
项目支出绩效自评报告
资金使用及项目完成情况
2022年常宁市计划使用农村公路危桥改造市级补助资金350万元,已拨付280万元,计划分两年度完成农村公路危桥改造项目三座。截至2022年12月底,常宁市计划使用专项资金的农村公路危桥改造项目主体已全部完成,附属设施建设将在2023年完成。以上项目建设由县级交通,公路部门为实施主体,资金使用符合规范,基本建设程序合规。经调查,公众满意度≥90%。通过农村公路危桥改造项目建设,优化了路网结构,方便了群众出行,取得了较好的社会效益。
项目绩效情况
农村公路危桥改造的项目建设,改善了当地群众的出行条件,进一步提升了农村地区交通通达性。同时,在项目建设中对工程质量进行了有效监管,确保了项目建设质量,使得资金使用效益得以充分发挥。农村公路危桥改造项目可以为农民提供更好的生产生活条件,促进农村经济发展,改善农村服务水平,同时也有助于保护环境并推动城乡协调发展。
附件4
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位: (盖章) (2022年度) | ||||||||
项目支 出名称 | 市级农村公路危桥改造 | |||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 |
| 350 | 280 | 10 | 80% | 8 | ||
其中:当年财政拨款 |
| 350 | 280 | 10 | 80% | 8 | ||
上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
2022年完成常宁市农村公路三座危桥改造主体建设。2023年完成附属设施建设。完成建设任务,且项目建设质量100%合格,以改善当地群众生产生活条件。 | 已完成常宁市农村公路危桥改造三座主体建设,附属设施将于23年完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 农村公路危桥改造 | 三座 (主体) | 三座 (主体) | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 项目质量100%合格 | 100%合格 | 100%合格 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 建设成本 | 资金完全用于项目建设 | 资金完全用于项目建设 | 10 | 10 |
| ||
效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 10 | 10 |
| |
社会效 益指标 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 |
10 |
10 |
| ||
生态效 益指标 | 绿色交通 | 绿色交通 | 绿色交通 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 完善农村公路路网 | 完善农村公路路网 | 完善农村公路路网 | 10 | 10 |
| ||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度≥90% | 公众满意度≥90% | 10 | 10 |
| |
总分 | 100 | 98 |
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填表人:刘杨 填报日期:2023.4.10 联系电话:8299128单位负责人签字:
附件6
项目支出绩效自评报告
(2022年度)
单位名称:(盖章)
主要负责人签字:
年 月 日
项目支出绩效自评报告
桥梁隧道科
一、项目支出概况
(一)项目实施单位基本情况。
桥梁隧道科负责协助编制全市公路桥梁隧道养护发展规划、年度计划;负责全市年报范围内公路桥梁隧道日常养护和危桥(隧)改造等监管工作。
(二)项目资金基本情况
2022年财政拨款130.88万元,用于全市普通公路桥梁、隧道定期检查抽检、危旧桥质量安全监督检查和培训等工作。
(三)预算资金绩效目标
总体目标:通过对公路桥梁、隧道进行定期检查抽检及时发现桥梁安全隐患,确保桥梁安全运行,为桥梁养护科学化决策提供依据,保障桥梁完好和通行能力,服务社会经济发展,实现公路畅安舒美。
年度目标:督促县市区及时开展桥梁定检,对桥梁技术状况等级进行复核,申请当年危旧桥项目库并申报计划。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
2022年市财政拨款共130.88万元。
(二)项目资金实际使用情况。
已执行68.56万元用于桥梁、隧道定期检查抽检和危旧桥质量安全监督检查培训等工作。
(三)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
三、项目支出组织实施情况
(一)项目资金使用管理情况,主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
(二)项目组织实施情况,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
四、项目支出绩效情况
(一)项目支出决策情况。
根据省交通厅《转发交通部雷速体育,雷速直播进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见的通知》(湘交计统[2013]277号),省交通厅《湖南省公路桥梁养护管理工作制度》(试行)的通知(湘交计统[2019]97号)等文件规范要求,为彻实履行对全市国省干线公路和城区农村公路的桥隧安全运行监督管理职责,进一步保障我市国省干线公路和城区农村公路桥隧安全运行,全面完成省市人民政府的交通公路目标任务。
(二)项目支出过程情况。
我科室认真组织实施,制定方案,周密部署,严格按照项目前期经费计划落实,为市级桥梁、隧道定期检查抽查等工作有序、高效、圆满完成打下坚实基础。
(三)项目支出产出情况。
2022年桥梁、隧道定期检查抽查等工作共计支出68.56万元,支出率达100%,项目的开支主要做了以下工作:
1、按时按质按量完成了10座大桥、16座中桥、27座小桥,1座隧道的定期检查抽查任务,并出具了检测报告。
2、完成了危旧桥质量安全监督检查和培训。
(四)项目支出效益情况。
项目预期目标全部达成,通过项目的实施,进一步规范公路了桥梁、隧道定期检查工作,及时掌握了公路桥梁、隧道最新技术状况,为下一步危桥入库、计划申报、日常养护等科学决策奠定了坚实的基础。充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
以市级抽查督促、指导县局按规范要求开展此项工作,及时发现安全隐患,及时消除,确保桥梁、隧道安全运行。
六、有关建议
1、进一步强化公路桥梁、隧道定期检查抽查力度,督促各县市区安排专项经费进行定期检查,及时发现桥梁、隧道安全隐患,及时进行处置,确保桥梁安全运行。
七、其他需要说明的问题
无
附件:项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位: (盖章) (2022年度) | ||||||||
项目支 出名称 | 公路桥梁隧道定期检查抽查、危旧桥质量安全监督检查及培训 | |||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 130.88 | 130.88 | 68.56 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 | 130.88 | 130.88 | 68.56 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、完成53座桥梁,1座隧道定期检查并出具报告 2、危旧桥改造质量安全监督检查及相关培训 | 1、已按要求完成53座桥梁,1座隧道定期检查并出具报告 2、已按要求完成危旧桥质量安全监督检查及相关培训工作 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 53座桥梁,1座隧道定期检查;危旧桥质量安全监督检查等 | 10座大桥、16座中桥、27座小桥,1座隧道定检;危旧桥质量安全监督检查等 | 10座大桥、16座中桥、27座小桥,1座隧道定检;危旧桥质量安全监督检查等 | 15 | 15 |
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…… |
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质量指标 | 数据准确、及时、完整 | 数据准确、及时、完整 | 数据准确、及时、完整 | 15 | 15 |
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…… |
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时效指标 | 检查时间 | 4月-8月 | 4-8月 | 10 | 10 |
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…… |
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成本指标 | 检查评定及人员费用 | 68.56万 | 68.56万 | 10 | 10 |
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…… |
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效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 为桥梁养护科学化决策提供依据 | 有效提供 | 有效提供 | 10 | 10 |
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…… |
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社会效 益指标 | 及时发现桥梁安全隐患,确保桥梁安全运行 | 有效提供 | 有效提供 | 10 | 10 |
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…… |
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生态效 益指标 | 保障桥梁完好和通行能力,服务社会经济发展,实现公路畅安舒美。 | 有效提供 | 有效提供 | 10 | 10 |
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…… |
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可持续影响指标 | 及时发现消除病害,确保桥梁安全运行,保护人民生命财产安全 | 有效提供 | 有效提供 | 10 | 10 |
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…… |
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满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
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…… |
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总分 | 100 | 100 |
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填表人:丁海量 填报日期:2023.4.10 联系电话:8299011 单位负责人签字:
市级农村公路
安防工程、提质改造验收抽查
项目支出绩效自评报告
资金使用及项目完成情况
2022年市公路建设养护中心使用市级农村公路安防工程抽查验收、农村公路提质改造项目抽查验收资金35.5912万元,其中:农村公路安防工程抽查验收使用资金10.2912万元;农村公路提质改造项目抽查验收使用资金25.3万元。使用以上项目资金完成了对各县市区安防工程抽查验收、农村公路提质改造项目抽查验收。经巡查和抽查检查,农村公路安防工程、提质改造项目完工和质量情况较好,消除了所在路段的安全隐患,改善了当地群众生产生活条件。经调查,公众满意度≥90%。取得了较好的社会效益。
项目绩效情况
农村公路安防工程抽查验收、农村公路提质改造项目抽查验收,是省厅明确要求市级对各县市区农村公路建设项目实施情况及项目建设质量情况的检查,能加强对各县市区农村公路建设项目的监督指导,监督检查工程项目的实施情况和质量情况,提升项目建设效益,更好地发挥农村公路服务广大群众出行、生产生活的基础作用。
附件4
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位: (盖章) (2022年度) | ||||||||
项目支 出名称 | 市级农村公路安防工程、提质改造项目验收抽查 | |||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 |
| 35.5912 | 35.5912 | 10 | 100% | 10 | ||
其中:当年财政拨款 |
| 35.5912 | 35.5912 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
对农村公路安防工程进行抽查验收。 对农村公路提质改造项目进行抽查验收。 | 已完成对农村公路安防工程进行抽查验收。 已完成对农村公路提质改造项目进行抽查验收。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 农村公路安防工程抽查验收 | 140公里 | 140公里 | 10 | 10 |
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农村公路提质改造项目抽查验收 | 152公里 | 152公里 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 巡查的农村公路日常养护状况较好,抽查检查的养护工程项目质量合格 | 100%合格 | 100%合格 | 10 | 10 |
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时效指标 | 年度目标任务按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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成本指标 | 农村公路安防工程抽查验收、农村公路提质改造项目抽查验收 | 专项资金完全用于农村公路安防工程抽查验收、农村公路提质改造项目抽查验收 | 专项资金完全用于农村公路安防工程抽查验收、农村公路提质改造项目抽查验收 | 10 | 10 |
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效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 10 | 10 |
| |
社会效 益指标 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 |
10 |
10 |
| ||
生态效 益指标 | 绿色交通 | 绿色交通 | 绿色交通 | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 | 5 | 5 |
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满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度≥90% | 公众满意度≥90% | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 100 |
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填表人:刘杨 填报日期:2023.4.10 联系电话:8299128 单位负责人签字:
市级农村公路路况抽检
项目支出绩效自评报告
资金使用及项目绩效情况
2022年市公路建设养护中心使用市级农村公路路况抽检资金22.752万元,完成了对各县市区农村公路路况的抽检,里程1048.886公里。路况抽检成果能较好反映各县市区农村公路路况整体水平,为下年度养护工程项目计划报送提供了较为准确的参考,为今后路况提升提供了工作方向。项目资金完全用于路况抽检,资金效益得以充分发挥,取得了较好的社会效益。
附件4
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位: (盖章) (2022年度) | ||||||||
项目支 出名称 | 市级农村公路路况抽检 | |||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 43.43 | 43.43 | 22.752 | 10 | 52.4% | 5.24 | ||
其中:当年财政拨款 | 43.43 | 43.43 | 22.752 | 10 | 52.4% | 5.24 | ||
上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
对农村公路路况进行抽查检测 | 已完成对农村公路路况进行抽查检测 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 农村公路路况抽测 | 按照相关文件要求对农村公路路况抽检,抽检比例不低于5%。 | 已达到相关文件要求,里程1048.886公里 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 委托第三方检测单位对路况进行抽检,检测成果可靠 | 检测成果可靠性100% | 检测成果可靠性100% | 10 | 10 |
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时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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成本指标 | 委托第三方检测单位进行路况检测,检测成本符合要求 | 专项资金完全用于农村公路路况检测 | 专项资金完全用于农村公路路况检测 | 10 | 10 |
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效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 10 | 10 |
| |
社会效 益指标 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 |
10 |
10 |
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生态效 益指标 | 绿色交通 | 绿色交通 | 绿色交通 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 | 10 | 10 |
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满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度≥90% | 公众满意度≥90% | 10 | 10 |
| |
总分 | 100 | 95.24 |
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填表人:刘杨 填报日期:2023.4.10 联系电话:8299128 单位负责人签字:
市级农村公路养护抽查巡查
项目支出绩效自评报告
资金使用及项目完成情况
2022年市公路建设养护中心计划使用市级农村公路养护抽查巡查资金35.7万元,已拨付17.85万元。完成了对各县市区农村公路日常养护巡查,对养护工程项目的抽查检查。经巡查和抽查检查,农村公路日常养护状况较好,养护工程项目完工和质量情况较好,一定程度上提升了路况,改善当地群众生产生活条件。经调查,公众满意度≥90%。通过对农村公路日常养护的巡查检查和对养护工程项目的抽查检查,提升了路况,方便了群众出行,取得了较好的社会效益。
项目绩效情况
农村公路日常养护巡查和养护工程计划项目抽查检查,能加强对各县市区农村公路养护状况的监督指导,提升各县市区日常养护管理水平和监督检查工程项目的实施,从而提升日常养护状况和路况,更好地发挥农村公路服务广大群众出行、生产生活的基础作用。通过对农村公路日常养护的巡查检查和对养护工程项目的抽查检查,提升了路况,方便了群众出行,取得了较好的社会效益。
附件4
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位: (盖章) (2022年度) | ||||||||
项目支 出名称 | 市级农村公路养护抽查巡查 | |||||||
主管部门 | 衡阳市交通运输局 | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 |
| 35.7 | 17.85 | 10 | 50% | 5 | ||
其中:当年财政拨款 |
| 35.7 | 17.85 | 10 | 50% | 5 | ||
上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
对农村公路日常养护进行巡查。 对农村公路养护工程计划项目进行抽查检查。 | 已对年报内农村公路日常养护进行巡查。 已对农村公路养护工程计划项目进行抽查检查。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出 指标 (50分) | 数量指标 | 农村公路日常巡查线路、农村公路养护工程项目抽查检查项目 | 按照相关文件要求对日常养护线路进行巡查、对养护工程项目抽查检查。 | 已完成日常养护巡查4次,2400公里;养护工程进度核实6次1533.7公里;养护工程(大修)质安抽查1次,142.8公里;养护工程(小修)项目4次,140.2公里。 | 10 | 10 |
| |
质量指标 | 巡查的农村公路日常养护状况较好,抽查检查的养护工程项目质量合格 | 100%合格 | 100%合格 | 10 | 10 |
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时效指标 | 年度目标任务按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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成本指标 | 农村公路日常养护巡查、养护工程抽查检查成本 | 专项资金完全用于农村公路日常养护巡查、养护工程抽查检查 | 专项资金完全用于农村公路日常养护巡查、养护工程抽查检查 | 10 | 10 |
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效益 指标 (30分)
| 经济效 益指标 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 促进产业发展 | 10 | 10 |
| |
社会效 益指标 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 | 改善农民生产生活条件 |
10 |
10 |
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生态效 益指标 | 绿色交通 | 绿色交通 | 绿色交通 | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 | 改善农村公路路况 | 10 | 10 |
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满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度≥90% | 公众满意度≥90% | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 95 |
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填表人:刘杨 填报日期:2023.4.10 联系电话:8299128 单位负责人签字: