衡阳市供销系统2019年部门预算

及"三公"经费预算

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》《雷速体育,雷速直播进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）和湖南省财政厅印发的《湖南省财政预决算公开操作规程》（湘财预〔2017〕28号）等有关规定，我社现将2019年部门预算和公共财政拨款"三公"经费预算的情况说明如下：

一、部门主要职责

根据衡政办发﹝2010﹞21号文件，我社的主要职责是：

1、负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全市系统具体实施。

2、负责建设全市农村现代商品流通体系。

3、负责建立新型的完善的为农服务体系。

4、指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度。

5、承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。

6、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

7、指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化推广工作，推进科技兴社。

8、负责全市供销社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.衡阳市供销合作总社：参公管理的事业单位，现有编制40人，在职人员33人，离退休人员58人。

2.衡阳市城区供销联社：市供销社主管下的二级预算单位、事业单位性质，现有事业编制17个，实有人数29人，其中在职人员10人，退休人员19人，于2010年已纳入财政全额预算，但未进入财政工资统发。

三、2019年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2019年部门收入预算总额1137.44万元。衡阳市供销合作总社958.21万元，衡阳市城区供销联社179.23万元）。其中：经费拨款747.08万元，其他收入（主要是房屋租金收入和其他收益）390.36万元。

（二）支出预算

2019年部门支出预算总额1137.44万元。其中基本支出1018.44万元（工资福利支出574.18万元，一般商品和服务支出237.65万元，对个人和家庭的补助206.61万元），项目支出119万元（对企事业单位的补贴30万元，其他资本性支出89万元）。

差异原因分析：经费拨款较上年预算减少70.06万元，主要是2018年当年追加调整在职人员基本工资和津补贴的预算。

全年预算收支平衡。

（三）机关运行经费安排

2019年，一般公共预算基本支出747.08万元，其中：

1、按政府预算经济科目分类

机关工资福利支出483.18万元：其中工资奖金津补贴278.14万元，社会保障缴费111.25万元，住房公积金30.81万元，其他工资福利支出62.98万元。

机关商品和服务支出86.29万元：其中办公经费73.45万元，会议费3.7万元，培训费5.14万元，公务用车运行维护费4万元。

对个人和家庭的补助177.61万元：其中社会福利和救助74.95万元，其他对个人和家庭补助102.66万元。

按部门预算经济科目分类

工资福利支出563.78万元：其中基本工资157.02万元，津贴补贴99.72万元，奖金21.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.35万元，职工基本医疗保险缴费20.53万元，公务员医疗补助缴费17.97万元，住房公积金30.81万元，医疗费21.4万元，其他工资福利支出62.98万元。

一般商品和服务支出86.29万元：其中办公费13万元，印刷费5.2万元，手续费0.5万元，水费2.3万元，电费3.2万元，邮电费2.9万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用25.48万元，差旅费7.39万元，维修（护）费1万元，工会经费10.78万元，会议费3.7万元，培训费5.14万元，其它商品和服务支出1.7万元。

对个人和家庭补助177.61万元：其中生活补助1.67万元，医疗费补助36.64万元，奖励金36.64万元，绩效奖（基本离退休费）19.06万元，绩效奖（人平部分）83.60万元。

（四)政府采购预算：2019年年初预算数为80万元。包含：修缮工程40万元、其他安装40万元。

（五）国有资产占有情况说明：我社资产是集体资产，是衡阳市供销合作社通过几十年发展积累的自有资金，由于资产的特殊性，我社根据有关文件和全国供销合作总社章程规定进行管理，并接受市财政、审计等部门监督。 截至2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房806平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1137.44万元，其中，基本支出1018.44万元，项目支出119万元。

（七）2019年公共财政拨款"三公经费"预算情况

2019年"三公经费"财政拨款预算数为4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，与上年数持平。

其他事项：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、2019年部门预算公开表格目录

2019年部门预算和"三公"经费预算公开表共9张：部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表（政府预算经济分类）、一般公共预算基本支出表（部门预算经济分类）、政府性基金支出表和 "三公"经费预算表。

衡阳市供销合作总社

2019年2月3日