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一、 部门职责及机构设置情况

    （一）部门主要职责

1、负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全市系统具体实施。

2、负责建设全市农村现代商品流通体系。

3、负责建立新型的完善的为农服务体系。

4、指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度。

5、承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。

6、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

7、指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化推广工作，推进科技兴社。

8、负责全市供销社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。

（二）机构设置

衡阳市供销系统包含衡阳市供销合作总社和衡阳市城区供销合作联社，其中衡阳市供销合作总社是参照公务员管理单位，编制数40人，较去年减少1人，目前在职人数为35人，离退休人员57人；衡阳市城区供销合作联社是全额事业单位，事业编制17个，目前在职人员11人，退休人员17人。

编制数变化的原因是根据衡编办【2017】215号文件，纪委派驻覆盖所涉单位核减全额拨款事业编1名。

二、2017年度部门决算表

根据衡财库〔2018〕351号文件精神，我单位（含城区供销社）此次公开的2017年部门决算表有8张，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明

2017年我单位（含城区供销社）决算收入总额是1391.50万元，比上年增加115.20万元，增幅9.02%，其中：财政拨款收入1100.97万元、其他收入283.88万元，年初结转和结余6.65万元。

2017年我单位（含城区供销社）决算支出总额是1391.50万元，比上年增加115.20万元，增幅9.02%，其中：社会保障和就业支出121万元，医疗卫生与计划生育支出127.21万元，商业服务业等支出1125.92万元，住房保障支出45.47万元，年末结转和结余-28.14万元。

收入和支出增加的主要原因是：1、2017年根据相关政策，全市调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和津补贴标准。2、根据机关事业单位养老保险改革，按照国家规定的缴费义务，养老保险个人部分缴纳比例为8%，职业年金缴纳比例为4%；养老保险单位部分缴纳比例为20%，职业年金缴纳比例为8%。养老保险制度改革时间从2014年10月开始执行。3、预发2017年绩效奖拨款及补发2016年绩效奖金提标拨款。4、2017年市直零基预算单位和全额拨款单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤金及增人增资经费。5、改制企业离休干部管理费及供销大厦2017年春节特困企业职工解困慰问资金。6、根据市委市政府扶贫工作的安排，2017年我单位（含城区供销社）派驻1名扶贫队长，2名扶贫队员到石鼓区角山乡和平村进行精准扶贫，扶贫专项支出25.22万元。7、公车改革后增拨公务交通补贴，2017年发放了全年的公务交通补贴，而2016年改革后仅发放了5个月的公务交通补贴。

（二）收入决算情况说明

2017年我单位（含城区供销社）收入决算总额是1384.85万元，其中：财政拨款收入1100.97万元，占79.50%；其他收入283.88万元，占20.50%。财政拨款收入主要有社会保障和就业支出63.29万元，医疗卫生与计划生育支出91.31万元，商业服务业等支出914.39万元，住房保障支出31.98万元。

（三）支出决算情况说明

2017年我单位（含城区供销社）支出决算总额是1419.64万元，其中：基本支出1372.76万元，占96.70%；对附属单位补助支出46.88万元，占3.3%。基本支出包括社会保障和就业支出74.12万元，医疗卫生与计划生育支出127.21万元，商业服务业等支出1125.97万元，住房保障支出45.47万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年我单位（含城区供销社）财政拨款收入总额是1118.23万元，比上年增加71.56万元，增幅6.83%，其中一般公共预算财政拨款1100.97万元，年初财政拨款结转和结余17.26万元。

2017年我单位（含城区供销社）财政拨款支出1118.23万元，比上年增加71.56万元，增幅6.83%，其中：社会保障和就业支出63.29万元，医疗卫生与计划生育支出91.31万元，商业服务业等支出921.13万元，住房保障支出31.98万元，年末结转和结余10.52万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年我单位（含城区供销社）一般公共财政拨款支出1107.71万元，其中基本支出1107.71万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出53.29万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出10万元，行政单位医疗91.31万元，行政运行860.42万元，一般行政管理事务60.71万元，住房公积金31.98万元），项目支出0万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年我单位（含城区供销社）一般公共预算财政拨款基本支出是1107.71万元，其中：人员经费976.52万元，公用经费131.19万元。

人员经费主要包括工资福利支出778.20万元、对个人和家庭的补助198.32万元，其中基本工资224.70万元、津贴补贴128.15万元、奖金36.29万元、其他社会保障缴费91.31万元、伙食补助费0.91万元（城区供销社机关节假日值班生活补助）、绩效工资176.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.16万元、其他工资福利支出64.49万元、抚恤金29.82万元、生活补助8.77万元、奖励金30万元、生产补贴24.03万元、住房公积金31.98万元、其他对个人和家庭的补助支出73.72万元。

公用经费主要包括商品和服务支出119.74万元、对企事业单位的补贴11.45万元。其中办公费9.58万元、印刷费1万元、水费1.28万元、电费2.70万元、邮电费1.57万元、物业管理费0.68万元、差旅费3.46万元、维修（护）费1万元、会议费0.83万元、培训费0.70万元、工会经费10.86万元、福利费1.26万元（城区供销社机关退休人员活动经费）、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费用28.91万元、其他商品和服务支出54.32万元、事业单位补贴1.45万元、其他对企事业单位的补贴10万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

2017年度我单位（含城区供销社）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.59万元，“三公”经费财政拨款支出预算4万元，完成预算的40 %。其中公务用车购置及运行维护费1.59万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.59万元），本年较上年“三公经费”财政拨款减少4万元，主要原因是公车改革后，我单位公车保有量为1台机要通信应急用车。公务用车实际支出1.59万元，节支的原因为我单位公车改革后上缴的两台公车剩余的油卡全部转至此车使用。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年我单位（含城区供销社）政府性基金无预算收入支出，决算支出为零。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年我单位（含城区供销社）机关运行经费131.19万元，比上年增加65.26万元，增幅99%，其中办公费9.58万元、印刷费1万元、水费1.28万元、电费2.70万元、邮电费1.57万元、物业管理费0.68万元、差旅费3.46万元、维修（护）费1万元、会议费0.83万元、培训费0.70万元、工会经费10.86万元、福利费1.26万元（城区供销社机关退休人员活动经费）、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费用28.91万元、其他商品和服务支出54.32万元、对企事业单位的补贴11.45万元。增加的主要原因为我单位扶贫专项支出25.22万元，对企事业单位的补贴支出11.45万元（改制企业离休干部工作经费和供销大厦特困企业春节解困慰问资金），其他交通费用28.91万元（2017年发放了全年的公务交通补贴，而2016年改革后仅发放了5个月的公务交通补贴）。

2.政府采购支出情况。

2017年度，我单位（含城区供销社）政府采购支出总额14.48万元。其中：政府采购货物支出2.77万元（购置空调两台0.5万元，办公用照相机0.5万元，电脑三台1.36万元，打印机两台0.3万元，其他耗材0.11万元）、政府采购工程支出11.71万元（机关办公大楼楼面防水隔热改造工程支出11.71万元，此项支出在政府采购办进行了备案和审批）、政府采购服务支出 0万元。

3.国有资产占用情况。

我社资产是集体资产，是衡阳市供销合作社通过几十年发展积累的自有资金，由于资产的特殊性，我社根据有关文件和全国供销合作总社章程规定进行管理，并接受市财政、审计等部门监督。

4.预算绩效情况。

根据《雷速体育,雷速直播雷速体育,雷速直播全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，我单位（含城区供销社）一般公共预算项目绩效自评如下：

（1）从预算配置来看：财政供养人员控制在预算编制之内，“三公”经费预算没有超过预算安排且比上年大幅减少，能保障单位正常办公需要，分配办法科学，分配结果合理，预算资金基本满足在职人员的正常办公、生活要求。（2）从预算管理来看：第一，“三公”经费支出控制在年初预算之内且比上年大幅减少；第二，管理制度健全，我社建立健全了内部财务管理制度和会计核算等制度，相关制度合规合法并得到有效执行；第三，资金使用符合相关规定；第四，及时、准确地公开了预决算信息。（3）从固定资产管理来看：严格按照我社现有社有资产管理制度的规定加强固定资产管理，合理配置，及时登记、更新台帐，保证账实相符，加强监督管理，有效规范使用、经营和处置，防止社有资产流失。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

 

 

                           衡阳市供销合作总社

                           二〇一八年九月二十五日

                                       附件：2017年决算公开套表导出-市社+城区

2017年决算公开套表导出-市社+城区.xls