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2018年衡阳市公安局交通警察支队部门决算

目 录

第一部分  交警支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  交警支队2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  交警支队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  交警支队概况

一、主要职能

交警支队是公安机关负责道路交通管理、维护社会治安的职能部门。主要任务是：维护道路交通秩序，保护道路交通环境，保卫国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，为经济建设服务。具体职责是：

1、负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故。

2、负责全市道路交通安全状况的评估，参与市区大型建设项目交通影响的评价;负责组织、协调全市道路交通警(保)卫工作，协调、处置道路上的重大突发事件;负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作。

3、协助维护全市道路治安秩序，在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作;负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作。

4、负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作，发布道路交通安全管理信息;负责指导道路交通安全组织建设。

5、负责全市机动车注册登记、牌证的发放;负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理;负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。

6、参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。

7、负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用。

8、负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。

二、部门决算单位构成

    交警支队属于全额拨款、财政独立核算的一级预算副处级行政单位，内设23个正科级单位，其中13个职能科室，1个车辆检测管理所、1个驾驶员管理所、1个车辆管理所、4个直属大队、4个城区大队。其账务收支由支队警务保障科统一核算。 主要担负着衡阳市32400公里道路、94万辆机动车和120万名驾驶人的交通安全管理任务。

第二部分  交警支队2018年度部门决算表  

部门收支决算总表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                              公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表  

  部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                          公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                                公开04表

                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                            公开05表

                                                                                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分  交警支队2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计20477.21万元，与2017年度收入总计21838.44万元相比减少1361.23万元，减少6.23%，主要是因为：财政拨款收入比2017年减少1847.30万元，其他收入比2017年增加486.07万元；

2018年度支出总计22922.38万元，与2017年度支出总计20519.97万元相比，增加2402.41万元，增长11.71%，主要是因为：一是2018年度房屋建筑物构建费、专用设备购置费被装购置费增加；二是科目三考场考试成本经费增加。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年总收入为20477.21万元，其中财政拨款收入为19987.94万元，占总收入的97.61%；其他收入为489.27万元，占总收入的2.39%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年总支出为22922.38万元，其中一般公共服务支出37.93万元，占总支出的0.16%；公共安全支出20316.69万元，占总支出的88.63%；社会保障和就业支出599.71万元，占总支出的2.62%；医疗卫生与计划生育支出5.37万元，占总支出的0.02%；城乡社区支出1962.68万元，占总支出的8.57%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入为19987.94万元，比2017年21835.24万元减少1847.3万元，减少比例为8.46%，；2018年财政拨款支出为22433.11万元，比2017年20516.77万元增加1916.34万元，增加比例为9.34%,其主要原因是：一般公共服务支出比2017年增加37.93万元，公共安全支出比2017年减少59.71万元，社会保障和就业支出比2017年增加38.03万元，医疗卫生与计划生育支出比2017年减少62.59万元，城乡社区支出比2017年增加1962.68万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出数为22433.11万元，与上年决算数20516.77万元比较，增加1916.34万元，增长比例为9.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款本年支出决算数中，一般公共服务支出37.93万元，占总支出的0.17%；公共安全支出为19827.42万元，占总支出的88.38%；社会保障和就业支出为599.71万元，占总支出的2.67%；医疗卫生与计划生育支出为5.37万元，占总支出的0.02%；城乡社区支出1962.68万元，占总支出的8.76%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为17447.92万元，支出决算数为22433.11万元，完成年初预算的128.57%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

一般公共服务支出该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为37.93万元。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为11427.66万元，支出决算为4734.93万元，完成年初预算的41.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年度公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）财政预算指标下达数为4724.90万元。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为349.32万元，支出决算为200万元，完成年初预算的57.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年度公共安全支出（类）公安（款）、一般行政管理事务（项）财政预算指标下达数为200万元。

4、公共安全支出（类）公安（款）  道路交通管理（项）。

年初预算为3611.19万元，支出决算为14892.50万元，完成年初预算的412.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度公共安全支出（类）公安（款）、道路交通管理（项）财政预算指标下达数为12595.11万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为599.71万元，支出决算为599.71万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为603.62万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的0.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年度医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）、行政单位医疗（项）财政预算指标下达数为0万元，支出数为上年结转指标。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

城乡社区支出该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为11.48万元。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

城乡社区支出该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为951.20万元。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

城乡社区支出该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1000万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14546.39万元，其中：工资性福利支出为10369.09万元，占总基本支出的71.28%；为个人和家庭的补助为413.26万元，占总基本支出的2.84%；商品服务性支出为3764.04万元，占总基本支出的25.88%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 147.54 万元，其中公务接待费2.43万元，公务车运行维护费支出 145.11万元。公务车及执勤执法用车保有辆261辆（其中警用摩托车96辆），公务接待批次约27次，公务接待人员约263人。比2018年公开的部门预算数186.06万减少38.52 万元。分项为：公务接待费支出2.43 万元，比预算的40万元减少37.57万元，降低 93.93 %。减少原因为:严格接待标准、减少接待次数；公务车运行维护费支出 145.11万元，无公务用车购置费。比预算的146.6 万元，减少了1.49万，下降了1.02%。减少原因是严格控制费用，加强公务及执勤执法用车管理，目标逐年下降支出。

2018年“三公经费”实际支出比2017年“三公经费”147.45万元增加0.9万元，增加了0.61%。其中：公务接待费支出减少1.12万元，降低了31.55%；公务用车购置及运行维护费支出增加1.21万元，增加了0.84%。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入及支出。

九、预算绩效情况说明 

支队党委对部门整体支出的预算执行高度重视，一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在疏堵保畅、维护稳定、打击犯罪上；二是坚持党委管理财务，多次开会研究财务工作；三是严格财经纪律，严格财务制度，做到年初有预算，每季有小结，年终有总结；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

     2018年，支队严格按市财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等一般公务支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有效提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。一是严格落实公用经费保障标准，严格按照国家财经法规以及有关专项资金管理办法的规定收支，明确支出审批权限，严格执行财务会审制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，优先保障基层队伍的经费开支，保证警力下沉、经费下沉。二是完善《车辆管理规定》、《公务接待管理规定》、《固定资产及装备管理制度》、《差旅费管理办法》等财务管理制度，业务装备按标准、按规划配置，国有资产执行政府采购、资产登记手续，提高了财务管理的精细化，确保了经费支出的合法性、合理性和规范性。三是专款专用，转移支付资金实行单独核算，坚持每月汇总项目建设和经费执行进度，准确掌握资金的执行情况。按照“突出重点、倾斜基层、专项专用”的原则。装备配置上，重点配置指挥通信装备，以增强公安交警快速反应的能力；重点配置执勤执法的单警装备，以提高一线民警的执法能力和防护水平。业务装备全年按标准、按规划及时足额采购，依托公安部装备管理信息系统和财政的行政事业单位资产管理信息系统，实现了资产装备的信息化管理，做到了业务装备采购手续齐全、台帐清楚、账实相符，资产登记、保管维护到位。四是压缩行政性经费开支，严控三公经费支出，开展了办公用房、 “三公”经费使用、公务用车改革检查，实现了 “三公”经费全面公开，严格车辆用油管理，严格执行招待费开支范围、开支标准的有关规定，不搞超规格接待；严格控制陪餐人数，禁止用公款相互吃请。全支队财务运行情况定期向支队党委汇报。经费全部按规定管理使用、保障单位工作日常正常运转，确保各项交警工作任务顺利完成。

十、其他重要事项的情况说明  

（一）本部门2018年度机关运行经费支出3764.04万元，比年初预算数增加2480.56万元，增长51.74%。主要原因是：专用材料费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费8.20万元，用于召开2018年全市公安交管会议、工作部署推进会、节日安保维稳、警务评议等会议，人数约2600人.次；开支培训费59.94万元，用于开展外地考察学习、专用技术、专业水平等培训，人数约310人.次。会议费及培训费均没有超过年初预算。

（三）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1590.99 万元，其中：政府采购货物支出950.19 万元、政府采购服务支出640.8 万元。授予中小企业合同金额1590.99 万元。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆261 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车38 辆、特种专业技术用车9 辆、考试用车108台，警用摩托车96辆。考试用车108台，警用摩托车96辆。

第四部分  名词解释

    1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。