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衡阳市公安局交通警察支队2021年度部门预算公开

来源:交警支队???发布时间:2021-10-20

目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

交警支队是公安机关负责道路交通管理、维护社会治安的职能部门。主要任务是：维护道路交通秩序，保护道路交通环境，保卫国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，为经济建设服务。具体职责是：

1、负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故。

2、负责全市道路交通安全状况的评估，参与市区大型建设项目交通影响的评价;负责组织、协调全市道路交通警(保)卫工作，协调、处置道路上的重大突发事件;负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作。

3、协助维护全市道路治安秩序，在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作;负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作。

4、负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作，发布道路交通安全管理信息;负责指导道路交通安全组织建设。

5、负责全市机动车注册登记、牌证的发放;负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理;负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。

6、参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。

7、负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用。

8、负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。

机构设置。

交警支队属于全额拨款的一级预算副处级行政单位,内设23个正科级单位，其中13个职能科室，1个车辆检测管理所、1个驾驶人管理所、1个车辆管理所、3个直属大队、4个城区大队。

二、部门预算单位构成

衡阳市公安局交通警察支队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算19,223.77万元，其中，一般公共预算拨款16,766.52万元，上级财政补助收入2,427.25万元，其他收入30万元。收入较去年增加363.29万元，主要是非税收入拨款增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算19,223.77万元，其中，公共安全支出17,470.01万元，社会保障和就业支出715.08万元，卫生健康支出440.11万元，住房保障支出598.57万元。（上年预算18,860.48万元）支出较去年增加363.29万元，主要是加大科技强警投入。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算16,766.52万元，其中，公共安全支出15,012.76万元，占89.54%；社会保障和就业支出715.08万元，占4.26%；卫生健康支出440.11万元，占2.63%；住房保障支出598.57万元，占3.57%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数10,607.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算6,159.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出6,159.46万元，主要用于交通违法暂扣车辆停车保管购买服务、警用装备、电子警察等支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年衡阳市公安局交通警察支队机关运行经费3,420.99万元，比上年预算减少455.99万元，下降11.76%，主要是压减办公费、会议费、公务接待费等公用经费支出。

（二）"三公"经费预算：2021年衡阳市公安局交通警察支队"三公"经费预算数为172.6万元，其中，公务接待费26万元，公务用车购置及运行费146.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费146.6万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年比上年预算减少14万元，主要是压减公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算30万元，拟召开各类公安交通管理工作业务会会议，人数2000人，内容为全市公安交通管理会议、全市顽瘴固疾整治会议、各类工作推进会等；培训费预算45万元，拟开展各类交管业务培训及干警晋级培训培训，人数1500人，内容为道路事故预防与处理业务培训、车驾管业务、党建工作等培训；未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额5,500万元，其中，货物类采购预算1,800万元；工程类采购预算2,500万元；服务类采购预算1,200万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车342辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车148辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车184辆，其他用车主要是警用摩托车;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为19,223.77万元，其中，基本支出12,264.31万元，项目支出6,959.46万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2021部门预算表

部门收支总表
公开01表
部门：衡阳市公安局交通警察支队			单位：万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	16,766.52	一、基本支出	12,264.31	一、一般公共服务支出
经费拨款	5,186.52	工资福利支出	6,407.24	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	11,580.00	一般商品和服务支出	5,078.24	三、公共安全支出	17,470.01
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	778.83	四、教育支出
三、政府性基金拨款		二、项目支出	6,959.46	五、科学技术支出
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	5,405.65	六、文化旅游体育与传媒支出
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	715.08
六、上级财政补助收入	2,427.25	债务利息支出		八、卫生健康支出	440.11
七、附属单位缴款		其他资本性支出	1,553.81	九、节能环保支出
八、其他收入	30.00	基本建设支出		十、城乡社区支出
		其他支出		十一、农林水支出
		三、经营支出		十二、交通运输支出
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出
				十六、住房保障支出	598.57
本年收入合计	19,223.77	本年支出合计	19,223.77	十七、粮油物资储备支出
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费
				二十、债务付息支出
				二十一、其他支出
收入总计	19,223.77	支出总计	19,223.77	支出总计	19,223.77
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表
															公开02表
部门：衡阳市公安局交通警察支队															单位：万元
功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项	单位代码	科目名称(单位)	总计	合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					19,223.77	16,766.52	5,186.52	11,580.00			2,427.25				30.00
			043	市交通警察支队	19,223.77	16,766.52	5,186.52	11,580.00			2,427.25				30.00
204	02	01		行政运行（公安）	6,174.66	6,174.66	4,174.07	2,000.59
204	02	02		一般行政管理事务（公安）	11,295.35	8,838.10	273.21	8,564.89			2,427.25				30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.08	715.08	478.86	236.22
210	11	01		行政单位医疗	440.11	440.11	260.38	179.73
221	02	01		住房公积金	598.57	598.57		598.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表
					公开03表
部门：衡阳市公安局交通警察支队					单位：万元
功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项	单位编码	科目名称（单位）	总计
					1
				合计	19,223.77
			043	市交通警察支队	19,223.77
204	02	01		行政运行（公安）	6,174.66
204	02	02		一般行政管理事务（公安）	11,295.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.08
210	11	01		行政单位医疗	440.11
221	02	01		住房公积金	598.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表
			公开04表
部门：衡阳市公安局交通警察支队			单位：万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	16,766.52	一、一般公共服务支出
经费拨款	5,186.52	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	11,580.00	三、公共安全支出	15,012.76
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	715.08
		八、卫生健康支出	440.11
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、自然资源海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	598.57
		十七、粮油物资储备支出
		十八、灾害防治及应急管理支出
		十九、预备费
		二十、债务付息支出
		二十一、其他支出
收入总计	16,766.52	支出总计	16,766.52
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表
公开05表
部门：衡阳市公安局交通警察支队					单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
					1	2	3
				合计	16,766.52	10,607.06	6,159.46
			043	市交通警察支队	16,766.52	10,607.06	6,159.46
204	02	01		行政运行（公安）	6,174.66	5,492.31	682.35
204	02	02		一般行政管理事务（公安）	8,838.10	3,360.99	5,477.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.08	715.08
210	11	01		行政单位医疗	440.11	440.11
221	02	01		住房公积金	598.57	598.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
公开06表
部门：衡阳市公安局交通警察支队		单位：万元
经济分类科目		金额
总计		10,607.06
工资福利支出	小计	6,407.24
	基本工资	2,022.86
	津贴补贴	1,421.93
	奖金	370.49
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费	715.08
	职工基本医疗保险缴费	440.11
	公务员医疗补助缴费
	住房公积金	598.57
	医疗费
	其他工资福利支出	838.20
一般商品和服务支出	小计	3,420.99
	办公费	100.00
	印刷费	55.00
	咨询费
	手续费
	水费	18.00
	电费	240.00
	邮电费	25.00
	取暖费
	物业管理费	433.45
	差旅费	85.00
	因公出国(境)费用
	维修(护)费	120.00
	租赁费	137.80
	会议费	30.00
	培训费	45.00
	公务接待费	26.00
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费	82.20
	劳务费	31.30
	委托业务费
	工会经费	235.27
	福利费	92.00
	公务用车运行维护费	146.60
	其他交通费用	286.95
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出	1,231.42
对个人和家庭补助	小计	778.83
	离休费
	退休费	96.74
	退职（役）费
	抚恤金	50.00
	生活补助	6.81
	救济费
	医疗费
	助学金
	奖励金	117.68
	其他对个人和家庭补助	507.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
公开07表
部门：衡阳市公安局交通警察支队		单位：万元
政府经济分类		金额
合计		10,607.06
机关工资福利支出	小计	6,407.24
	工资奖金津补贴	3,815.28
	社会保障缴费	1,155.19
	住房公积金	598.57
	其他工资福利支出	838.20
机关商品和服务支出	小计	3,420.99
	办公经费	1,708.47
	会议费	30.00
	培训费	45.00
	专用材料购置费	82.20
	委托业务费	31.30
	公务接待费	26.00
	因公出国(境)费用
	公务用车运行维护费	146.60
	维修(护)费	120.00
	其他商品和服务支出	1,231.42
对事业单位经常性补助	小计
	工资福利支出
	商品和服务支出
	其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助	小计	778.83
	社会福利和救助	174.49
	助学金
	个人农业生产补贴
	离退休费	96.74
	其他对个人和家庭补助	507.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
公开08表
部门：衡阳市公安局交通警察支队				单位：万元
			政府性基金预算支出
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021年公共财政拨款"三公"经费预算表
公开09表
部门：衡阳市公安局交通警察支队	单位：万元
项目	本年预算数
合计	172.60
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费	26.00
3、公务用车购置及运行维护费	146.60
其中：（1）公务用车购置
（2）公务用车运行维护费	146.60
注：本表反映部门本年度2021年公共财政拨款"三公"经费情况。

交警支队2021年绩效目标申报表

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衡阳市公安局交通警察支队2021年度部门预算公开