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2020年度衡阳市军用供应站部门决算

来源:市军供站 发布时间:2021-09-30


目录

第一部分衡阳市军用供应站部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、雷速体育,雷速直播机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、雷速体育,雷速直播政府采购支出说明

十二、雷速体育,雷速直播国有资产占用情况说明

十三、雷速体育,雷速直播2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

部分附件







第一部分


衡阳市军用供应站

部门概况


部门职责

负责成批过境衡阳部队官兵和入伍新兵、退伍老兵等运输途中的饮食供应保障工作。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市军用供应站内设机构包括:军供科、接待科、办公室、保卫科及衡北分站。

(二)决算单位构成。衡阳市军用供应站2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市军用供应站







第二部分


部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

537.09

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.0

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

3.16

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36


六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

52.0

八、社会保障和就业支出

39

585.07


9


九、卫生健康支出

40

29.19


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

21.57


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

592.25

本年支出合计

58

635.83

使用非财政拨款结余

28

0.0

结余分配

59

0.0

年初结转和结余

29

266.77

年末结转和结余

60

223.19







总计

30

859.02

总计

61

859.02

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


公开02表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

项    目

本年收入合计



财政拨款收入



上级补助收入



事业收入



经营收入



附属单位

上缴收入



其他收入



功能分类

科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

592.25

537.09

3.16




52.00

208

社会保障和就业支出

541.32

486.16

3.16




52.00

 20802

民政管理事务

52.00






52.00

   2080299

其他民政管理事务支出

52.00






52.00

 20805

行政事业单位养老支出

28.76

28.76






   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.76

28.76






 20808

抚恤

56.35

56.35






   2080804

优抚事业单位支出

56.35

56.35






 20828

退役军人管理事务

404.21

401.05

3.16





   2082805

部队供应

404.21

401.05

3.16





210

卫生健康支出

29.36

29.36






 21011

行政事业单位医疗

29.36

29.36






   2101102

事业单位医疗

29.36

29.36






221

住房保障支出

21.57

21.57






 22102

住房改革支出

21.57

21.57






   2210201

   住房公积金

21.57

21.57






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


公开03表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

项    目

本年支出合计



基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出



对附属单位补助支出



功能分类

科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

635.83

569.32

66.51




208

社会保障和就业支出

585.07

518.56

66.51




 20802

民政管理事务

65.59

65.59





   2080299

其他民政管理事务支出

65.59

65.59





 20805

行政事业单位养老支出

28.76

28.76





   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.76

28.76





 20808

抚恤

94.58

94.58





   2080804

优抚事业单位支出

94.58

94.58





 20828

退役军人管理事务

396.14

329.63

66.51




   2082805

部队供应

396.14

329.63

66.51




210

卫生健康支出

29.19

29.19





 21011

行政事业单位医疗

29.19

29.19





   2101102

事业单位医疗

29.19

29.19





221

住房保障支出

21.57

21.57





 22102

住房改革支出

21.57

21.57





   2210201

   住房公积金

21.57

21.57





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

537.09

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

533.07

533.07




9


九、卫生健康支出

41

29.19

29.19




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

21.57

21.57




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

537.09

本年支出合计

59

583.83

583.83



年初财政拨款结转和结余

28

166.53

年末财政拨款结转和结余

60

119.79

119.79



 一般公共预算财政拨款

29

166.53


61





 政府性基金预算财政拨款

30

0.0


62





 国有资本经营预算财政拨款

31

0.0


63





总计

32

703.62

总计

64

703.62

703.62



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

 

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称


小计


基本支出


项目支出



栏次

1

2

3

合计

583.83

517.32

66.51

208

社会保障和就业支出

533.07

466.56

66.51

 20802

民政管理事务

13.59

13.59


   2080299

其他民政管理事务支出

13.59

13.59


 20805

行政事业单位养老支出

28.76

28.76


   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.76

28.76


 20808

抚恤

94.58

94.58


   2080804

优抚事业单位支出

94.58

94.58


 20828

退役军人管理事务

396.14

329.63

66.51

   2082805

部队供应

396.14

329.63

66.51

210

卫生健康支出

29.19

29.19


 21011

行政事业单位医疗

29.19

29.19


   2101102

事业单位医疗

29.19

29.19


221

住房保障支出

21.57

21.57


 22102

住房改革支出

21.57

21.57


   2210201

   住房公积金

21.57

21.57


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

450.00

302

商品和服务支出

43.83

307

债务利息及费用支出


30101

 基本工资

52.88

30201

 办公费

1.99

30701

 国内债务付息


30102

 津贴补贴

69.72

30202

 印刷费

0.99

30702

 国外债务付息


30103

 奖金

118.82

30203

 咨询费

2.50

310

资本性支出

0.31

30106

 伙食补助费

12.99

30204

 手续费


31001

 房屋建筑物购建


30107

 绩效工资

12.81

30205

 水费

0.10

31002

 办公设备购置

0.31

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

46.68

30206

 电费

2.19

31003

 专用设备购置


30109

 职业年金缴费

7.45

30207

 邮电费

3.45

31005

 基础设施建设


30110

 职工基本医疗保险缴费

56.39

30208

 取暖费


31006

 大型修缮


30111

 公务员医疗补助缴费


30209

 物业管理费


31007

 信息网络及软件购置更新


30112

 其他社会保障缴费

0.11

30211

 差旅费

3.55

31008

 物资储备


30113

 住房公积金

69.63

30212

 因公出国(境)费用


31009

 土地补偿


30114

 医疗费

0.14

30213

 维修(护)费

0.57

31010

 安置补助


30199

 其他工资福利支出

2.40

30214

 租赁费

0.42

31011

 地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

23.18

30215

 会议费

0.14

31012

 拆迁补偿


30301

 离休费


30216

 培训费

0.87

31013

 公务用车购置


30302

 退休费


30217

 公务接待费

0.14

31019

 其他交通工具购置


30303

 退职(役)费


30218

 专用材料费


31021

 文物和陈列品购置


30304

 抚恤金

0.12

30224

 被装购置费


31022

 无形资产购置


30305

 生活补助

7.22

30225

 专用燃料费


31099

 其他资本性支出


30306

 救济费


30226

 劳务费

0.23

399

其他支出


30307

 医疗费补助


30227

 委托业务费

0.64

39906

 赠与


30308

 助学金


30228

 工会经费

11.59

39907

 国家赔偿费用支出


30309

 奖励金

13.79

30229

 福利费


39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

 个人农业生产补贴


30231

 公务用车运行维护费


39999

 其他支出


30311

 代缴社会保险费


30239

 其他交通费用

1.56




30399

 其他对个人和家庭的补助

2.05

30240

 税金及附加费用

0.01







30299

 其他商品和服务支出

12.87




人员经费合计

473.18

公用经费合计

44.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表


公开07表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.00





21.00

0.14





0.14

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

项    目

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转

和结余




功能分类

科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

 

本年支出

功能分类

科目编码



科目名称



合计



基本支出  



项目支出



栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

衡阳市军用供应站没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。








第三部分


2020年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计859.02万元,与上年相比减少125万元,减少12.7%。主要是因为压缩开支及人员调动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计592.25万元,其中:财政拨款收入537.09万元,占90.69%;上级补助收入3.16万元,占0.53%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入52万元,占8.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计635.83万元,其中:基本支出569.32万元,占89.54%;项目支出66.51万元,占10.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计703.62万元,与上年相比,减少3.92万元,减少0.55%。主要是因为人员调动、压缩单位基本开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出583.83万元,占本年支出合计的91.82%,与上年相比,财政拨款支出增加42.82万元,增长7.91%。主要是因为人员工资及五险一金开支增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出583.83万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)533.07万元,占91.31%;卫生健康支出(类)29.19万元,占5%;住房保障支出(类)21.57万元,占3.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为484.93万元,支出决算数为583.83万元,完成年初预算的120.39%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.59万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:从返还的其他资金收入列支。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为28.76万元,支出决算为28.76万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。

年初预算为16.35万元,支出决算为94.58万元,完成年初预算的578.47%,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转结余资金。

4、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)。

年初预算为388.88万元,支出决算为396.14万元,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是:增人增资。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为29.36万元,支出决算为29.19万元,完成年初预算的99.42%,决算数小于预算数的主要原因是:单位人员调动。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为21.57万元,支出决算为21.57万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出517.32万元,其中:人员经费473.18万元,占基本支出的91.47%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费44.14万元,占基本支出的8.53%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为0.14万元,完成预算的0.67%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为21万元,支出决算为0.14万元,完成预算的0.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比增加0.14万元,去年决算数为0万元,无法计算增减比率,增长的主要原因是接待部级联合检查组。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年预算数相同。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.14万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.14万元,全年共接待来访团组1个,来宾9人次,主要是接待部级联合检查组。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位更新公务用车0公务用车运行维护费0万元截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、雷速体育,雷速直播机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出43.83万元,比年初预算数增加11.35万元,增长34.94%。主要原因是:驻村帮扶差旅费未纳入年初预算。

    十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、雷速体育,雷速直播政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。






第四部分


名词解释



一、财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、"三公"经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部分


附件